建筑安装企业之 持续改进工作程序0.docVIP

北京团结建筑安装工程有限公司 持续改进工作程序 TJ/B-MS-14-2005 编 制: 田 华 审 核：罗鸿勋 批 准：罗鸿勋 版 次：A／1 2005年6月10日发布 2005年6月16日实施 受控状态：受控 发放编号： 北京团结建筑安装工程有限公司 持续改进工作程序 TJ/B-MS-14-2005 版次：A/1 页次：第1页共5页 1.目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系运行中存在的不合格、不符合原因进行调查分析，以纠正措施和预防措施的实施方式实现持续改进，防止不合格、不符合的重复发生和消除不符合的潜在根源，确保管理体系的有效性。 2.适用范围  适用本公司纠正和预防措施实施的全过程。 3.术语 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动。 纠正措施：为消防已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 预防措施：为清除潜在不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.职责 4.1 公司总工办是本程序的归口管理部门，负责组织责任单位纠正体系运行中的不合格、不符合，督促其制定纠正措施与预防措施，验证实施效果。 4.2 公司行政安保科负责组织管理评审改进方面的纠正与预防措施。 4.3 行政安保科在安全文明施工监视测量中对发现的不符合及安全环保隐患，实施纠正预防措施程序，并负责事故、事件的调查和处理。 4.4 项目经理部负责本项目施工过程中出现的不合格、不符合实施纠正预防措施。 4.5公司其他部门按主控要素负责本程序的实施。 5.工作程序 5.1持续改进的基本途径和方式。 5.1.1通过管理方针建立营造一个激励改进的氛围和环境。  5.1.2 建立质量、环境、职业健康安全目标，以明确改进的方向。 5.1.3 管理体系运行过程中，对不合格、不符合实施纠正措施和预防措施，以及其他适用的措施实现改进。 5.1.4 内外审核中发现的不合格、不符合。 5.1.5 顾客、监理及其他相关方提出的投诉、报怨及检查的不合格、不符合。 5.1.6 管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进决定。 北京团结建筑安装工程有限公司 持续改进工作程序 TJ/B-MS-14-2005 版次：A/1 页次：第2页共5页 5.2纠正措施工作程序 5.2.1顾客的意见和不合格报告主要来自以下几方面：  A.施工现场质检员通过自检发现的不合格；  B.公司技术质量科及其它职能科室在施工过程中发现的不合格；  C.内部审核中发现的不合格；  D.顾客、监理单位在项目施工过程中检查发现的不合格；  E.工程竣工后，保修期收到的顾客关于工程不合格的意见。 5.2.2对于顾客的意见和来自各方面的不合格报告，各项目部的项目技术负责人应及时组织有关人员。认真调查分析，不合格产生的原因，确定造成不合格的各种因素，并记录调查结果。 5.2.3根据调查结果，由项目技术负责人负责确定清除不合格原因所需的纠正措施，并落实责任到人，限期整改。 5.2.4对涉及公司范围内有关部门及岗位，而且是项目部无法解决的不合格，应由项目部质检员负责整理，归纳总结成书面报告，再提交给由技术质量科负责召集的每月一次的由质检系统人员参加的例会，在例会上，对所提交的不合格报告，要进行归纳，找出主要问题，分析出产生不合格的主要原因，并进行针对性地调查，记录调查结果，形成例会报告，送总工办。 5.2.5总工办根据例会报告，确定消除不合格原因所需的纠正措施，落实到相关部门监督其实施。 5.2.6纠正措施实施效果验证 由技术质量科在本系统内安排人员对纠正措施效果实施验证，对顾客提出意见应及时回复。 5.3预防措施工作程序 5.3.1潜在不合格原因的信息来源主要有以下几个方面：  A.施工管理人员施工日志中质量问题的汇总分析；  B.监理单位提出质量问题的汇总分析；  C.公司职能部门对本系统工作检验中所发现质量环境问题的汇总分析及不合格原因所需的纠正措施。  D.公司总工办对内部审核结果的汇总分析；  E.公司生产科在工程回访中关于顾客意见及