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怡木家纺五年战略规划及预算行动方案 五年战略远景目标及操作策略 1、五年战略远景目标： 整和公司一切资源，通过强势营销拉动策略（拓展、渠道、促销推广），利用3年时间打造浙江省知名品牌，市场占有率进入浙江省前10名，浙江省的销售额达到 3500 万；利用5年时间打造华东区域知名品牌，华东区市场占有率进入前十名，销售额达到 17000 万。 2、产品策略： 产品风格：时尚、简洁、现代（欧美、韩国） 前期：以中档、中偏低为主的产品结构，快速准确把握市场流行趋势，市场热销什么，我们就卖什么。 后期：以中档、中偏高为主的产品结构，逐渐增强公司研发生产能力，在公司成熟区域逐渐引领家居时尚和潮流。 3、价格策略： 前期：以抢占市场分额，提升品牌影响力为目的，采取灵活有竞争力的价格策略。 后期：通过对产品结构的升级，逐渐提升产品品牌附加值，逐渐规范零售价格体系。 4、渠道策略——以渠道的盈利能力为最终的考察目的 前期：浙江省：专卖店为主，商场专柜为附，保持浙江省的渠道规范性。 其他区域：采取多种形式的营销渠道。 后期：华东区域：专卖店为主，逐渐增强高档百货渠道，保持华东区域的渠道规范性。 其他区域：以专卖为主的多种形式的营销渠道。 5、人才策略 前期：侧重相对全面人才的引进，要求精而简。 后期：侧重相对专业人才的引进，要求全而专。 五年度目标推移及操作重点 怡木家纺五年计划目标 年份 浙江省渠道数（个） 浙江省销售额（万元） 华东区渠道数（个） 华东区销售额（万元） 其他区域渠道数（个） 其他区域销售额（万元） 销售额合计（万元） 2009年 25 850 10 350 5 100 1300万 2010年 50 2000 30 900 20 400 3300万 2011年 70 3500 60 2000 25 500 6000万 2012年 80 5000 90 4000 40 1000 10000万 2013年 100 7500 150 6500 100 3000 17000万 09年度营销规划与行动方案 1、09年目标（2009年4月1日~2010年4月1日） 年份 浙江省渠道数（个） 浙江省销售额（万元） 华东区渠道数（个） 华东区销售额（万元） 其他区域渠道数（个） 其他区域销售额（万元） 销售额合计（万元） 2009年 25 850 10 350 5 100 1300万 2、区域划分、人员配置、指标分解 区域名称 包含省份 人员配置 渠道指标（个） 销售指标（万） 渠道要求 浙江区域（重点） 浙江省 区域经理1人 销售督导1人 25 850 专卖店（80平米以上） 专柜（40平米以上） 华东区域 江苏省、上海市、安徽省 区域经理1人 销售督导1人 10 350 专卖店（60平米以上） 专柜（30平米以上） 其它形式 其它区域（重点） 华东以外市场 5 100 各种合作形式 3、区域指标月度分解、月度终端分解 浙江区域目标责任分解 时间 一季度 三季度 四季度 合计 销售指标 1月 2月 3月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 9个月 60　 　 　　 　 250 240 360 开店指标 　 　 　　　 　　 　　 6 10 9 华东区域目标责任分解 时间 一季度 三季度 四季度 合计 销售指标 1月 2月 3月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 9个月 50 　　 　 　　　　 140 80 130 开店指标 　 　 　 　 　　 　 　 　 2 5 3 其它区域目标责任分解 时间 一季度 三季度 四季度 合计 销售指标 1月 2月 3月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 9个月 15　 　 　　 　　　　　 35 20 45 开店指标 　 　 　 　 　 　　　 　 1 2 2 合计 开店 0 2 7 3 6 8 5 6 3 40 销售额 125 95 205 50 100 190 140 200 195 1300 4、09年月度重点工作安排时间推移表 月份 工作内容 截止时间 责任人 4月份 《怡木家纺代理合同》的拟订并定稿 4月15日 王军 怡木家纺加盟政策的拟订、研讨、批复完成 4月15日 刘岩 专卖店装修标准的拟订、评审、修改、定稿；样品间的设计订稿。 4月10日 王军 督导部经理的招聘到位 4月30日 丁贵亮 产品结构与价格区间的整理完成（细化） 4月15日 吕平 公司库存产品消化方案的拟订 4月20日 刘岩 各工作岗位绩效考核的拟订