绩效的体系的设计的报告.pptVIP

关键绩效指标：海运营销管理部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高销售计划的完成率 销售收入目标完成率 （当期业务销售收入÷当期非贸业务销售收入目标）×100％ 每月 提高销售预测的准确率 销售预测的误差率 |实际销售收入－预测销售总收入|÷销售预测总收入×100％ 每月 实现服务的标准化 新增标准化服务的数量 本年度新增标准化服务的总数量 每年 有效地执行直接客户开发计划 新增直接客户数量 新增直接客户总数 每年 确保销售预算有效的执行 销售预算的达成率 （本期销售费用的实际支出/本期销售费用预算开支）×100％ 每月 关键绩效指标：海运营销管理部（续） 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 提高销售人员的销售技能 销售人员培训计划达成率 （本年度销售人员培训实际总时间÷年初销售人员培训计划总时间）×100% 每年 关键绩效指标：海运运营管理部 目标 关键绩效指标 计算方式 考核频度 标准化非贸海运的营运流程 海运业务营运流程改善次数 每年海运业务营运流程改善并实施的次数 每年 提高服务的准时性 服务延期次数 本期服务延期次数 每季度 缩减服务成本 成本占收入的比例 （提供服务的成本÷服务的收入）×100％ 每年 控制管理费用 管理费用预算达成率 本期管理费用的实际支出/本期管理费用预算开支）×100％ 每年 提高客户满意度 客户投诉海运服务次数 本期客户投诉海运服务总次数 每季度 第*页 * XX外服国际物流公司 战略咨询项目 绩效体系设计报告 绩效管理设计原则 关键绩效考评指标 目录 提升绩效管理的策略重要性，强化绩效管理与策略规划的关系，同时整合绩效管理的重要流程与机制，使绩效目标能上下协调一致，拥有足够的资源实现绩效目标 建立全面平衡的绩效指标，除评估财务绩效的财务性指标外，对于企业在创造财务绩效过程中的“过程性”指标，如内部营运，客户满意，组织学习等各指标也必须做明确的定义与规范来确保企业平衡地发展，而能持续地创造股东最大的附加价值 掌握达到策略目标的各关键绩效指标，并了解各关键指标与策略目标间的因果关系，使企业能借关键指标而达到最终的策略目标 XX外服物流绩效管理体系设计原则 绩效管理体系设计原则 绩效管理体系的设计需紧紧围绕XX外服物流的战略目标，确保各部门的绩效评估标准与公司总的目标协调一致，使企业每一分力量都用在最终目标的实现上 整合性的绩效管理体系 策略面 企业必须能透过绩效管理的过程和结果，不断地进行组织学习，以期透过了解绩效指标与策略目标间因果关系，达到改进策略规划和提高绩效管理的 效率 流程面 建立自策略目标由上而下绩效目标设定的流程(cascading goal setting) 绩效目标的考核和跟踪机制与流程设计紧密联系，使绩效成果透明化，增加企业对绩效的掌握度和後续的改善行动能力 整合资源分配流程，如预算计划、人力规划，使绩效目标有足够的财务、人力资源来完成目标 完备奖励机制，并将绩效成果与奖励挂钩来激励员工绩效 强化组织间沟通，增加企业上下对绩效目标与成果的了解，以期增强向心力并创造更好的绩效 组织文化面 确认与绩效管理有关的重要技能 清晰定义绩效管理的重要单位及其角色 创造企业以绩效为导向的新文化与行为 信息技术面 信息技术必须能有效地储存，分析，分发绩效数据，使绩效结果更即时化与透明化 绩效管理体系设计原则 成功的绩效管理体系必须要能整合绩效管理的策略面、流程面、组织文化面和信息技术面 结果性指标 财务面 过程性指标 客户面 内部营运面 学习与成长面 平衡计分卡(Balance Scorecard) 财务性绩效指标可显示出策略和执行是否改善了公司利润。典型的财务目标和盈利、成长及股东价值有关。财务性指标是一般企业常用於绩效评估的传统指标 但是，不是所有的长期策略都能很快产生短期的财务盈利 企业应利用其对外部世界的独特认识和对成功关键因素的理解来帮助自己对客户满意度、内部运营效率、创新和进步作出分析。这些最终在财务指标得到反映 企业应以目标顾客和目标市场为方向，客户面的考核是检视满足核心顾客的关键方面 平衡计分卡要求企业将使命和策略诠释为具体的与客户相关的目标和要点 客户最关心的不外于五个方面：时间，质量，性能，服务和成本。要使平衡计分卡有效地发挥作用，公司必须为这五个方面树立清晰的目标，然后将这些目标细化为具体的指标 发展平衡计分卡的顺序，通常是在先制定财务和客户方面的目标与指标后，才制定企业内部流程面的目标与指标，这个顺序使企业能够抓住重点，专心衡量那些与股东和客户目标息息相关的流程 以客户需求为基础而建立目标固然重要，但如何满足客户的需求则对公司的内部营运提出要求。在这方面应以对客户满意度产生最大影响的业务流程为中心 应该努力去确认公司的主要能力及为了保持