西部矿业定向增资扩股推介的报告.pptVIP

公司发展规划——总体目标 发展战略：建立勘、采、选、冶、加、科、工、贸、投融资一体化的国际化大型矿业公司。 整体经营目标：建立符合公司未来发展战略和产业发展要求的经营体系，公司核心竞争力得到显著提升，并在此基础上保持公司营业收入和税后利润较高幅度的持续增长。 * 公司发展规划——第一阶段 时间：2003年至2005年 目标：2003年4月完成定向增资扩股，并在一至二年内实施对各个项目的投入，争取到2005年年末，使锡铁山铅锌矿采矿能力从现有100万吨/年扩大到150万吨/年；赛什塘铜矿达到50万吨/年采选能力；粗铅生产能力达到5万吨/年；电铅生产能力达到7-8万吨/年；电解铝生产能力达到11万吨/年；在地质找矿勘探方面，形成较强的勘探、设计队伍。 * 行业发展前景 20世纪90年代，我国铅锌消费量保持了较高的水平，年均增长水平比GDP增长速度平均还要高出二个百分点。 预计“十五”期间，我国GDP增长速度为7-8%，铅锌市场需求将保持8-9%的增长速度。 世界铅锌市场需求年均增长率为2%。 * 目 录 一、公司基本情况 二、行业概况及发展趋势 三、公司在行业中的地位及优势 四、财务分析 五、公司面临的发展机遇 六、公司未来五年发展规划 七、2003年的盈利预测 八、募集资金投向分析 九、本次发行 * 三、公司在行业中的地位及优势 * 行业地位——现有资源储备 锡铁山铅锌矿是国内第二大铅锌矿山，目前已探明的储量居国内同类矿山第一位； 本次募集资金投资项目实施后，锡铁山原矿处理量将达到150万吨/年，铅锌金属量将达15万吨/年，居同行业之首。 公司的铅精矿产品品位在同类产品中最高，且品位指标远远高于同行业其他企业。随着开采平面的下降，矿石品位越来越高。 公司下属塞什塘铜矿已查明铜金属储量为37.4万吨，该铜矿2003年年底将建成投产，将为公司创造巨大的经济价值。 * 行业地位——产品及市场份额 主要产品铅精矿在同行业中品位最高、品质最好，平均含铅率达到71%，含杂质少，且富含金、银等贵重金属 ；锌精矿品位也较高，产品供不应求。因品位高、品质好，铅精矿和锌精矿已成为国内各大冶炼厂冶炼过程中必不可少的主料。 2000年，公司铅精矿产量及市场占有率居同行业第一位，锌精矿居第三位；2001年，铅精矿产量仍居同行业第一位，但因部分用于加工电铅，直接对外销售量有所下降，锌精矿产量和市场占有率居第四位；2002年铅精矿市场占有率为8.42%，锌精矿市场占有率为3.99%，居同行业前列。 * 公司优势——采矿成本同行业最低 采用“出矿综合成本承包”的矿山生产模式，通过市场化的招标方式将采矿工序对外承包，有效地节约了采矿人工成本。自推出承包模式以来，公司全员劳动生产率在同行中一直遥遥领先。 锡铁山铅锌矿地处青藏高原，地下水浸出少，抽水作业成本相对其他地区较低。 因成本低、品位高等原因，公司的铅精矿和锌精矿的毛利率高达40%和60%左右，如将铅精矿含金和铅精矿含银合并计算在内，则毛利率更高，这在同类矿山中是罕见的。 * 公司优势——大量的后续资源储备 公司通过积极的对外合作和股权收购方式，扩大资源储备： 1、收购塞什塘公司股权，获得塞什塘铜矿采矿权。 2、公司准备购买四川巴塘县夏塞银多金属矿探矿权，并实施探矿工作。 3、拟通过合作开发的形式，组建四川甘孜矿业股份公司，开发建设四川甘孜呷村银多金属矿。 4、拟以本次募集资金收购获各琦铜矿。 5、拟以本次募集资金购买铜屿沟探矿权并实施勘探。 6、公司还正在与国内其他大型矿山洽谈合作事宜。 * 公司优势——专业化的勘探队伍 公司拥有技术力量较强的专业地质勘探公司，这在同行业公司中是独一无二的。 勘探公司在地质专家邓吉牛博士的带领下，已在锡铁山外围及深部勘探中取得了很好的成绩。2001年新增矿石储量500.06万吨，金属储量72万吨，2002年新增矿石储量742.96万吨，金属储量94万吨。 公司正准备加大对青海省及其他西部地区的矿山勘探工作。 * 公司优势——高原作业优势 公司是青藏高原唯一的大型有色矿业公司，具备长年在海拔3000米以上进行矿产资源开采的作业技术及经验，并培养了一大批优秀的矿山管理人才。 * 公司优势——各项优惠政策 企业所得税税率：15%； 铅、锌产品贸易出口：每美元0.11元人民币的贴息； 资源税：减按70%增收； 增值税税率：13%。 * 以大比例尺找矿技术；有色金属、黑色金属勘查技术；大型钻探工程技术；大型铅锌矿平侗——竖井联合开拓、采选技术为核心的勘探、采矿技术，以铅的柏兹法冶炼技术、锌精矿液相氧化直接浸出高级氧化锌为核心的冶炼技术，使公司在采、选、冶技术方面处于同行业领先地位。 公司优势——核心技术 * 目 录 一、公司基本情况 二、行业概况及发展趋势 三、公司在行业中