2017 年度潮州市残疾人辅助器具服.PDFVIP

2017 年度潮州市残疾人辅助器具服 务中心（部门）预算公开 目 录 第一部分2017 年潮州市残疾人辅助器具服务中心 （部门）预算 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分2017 年潮州市残疾人辅助器具服务中心 （部门）部门 预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表 （按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表 （按经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及 “三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出预算表 十二、部门预算政府采购预算表 第一部分 20 17 年潮州市残疾人辅助器具服务中心 （部门）预算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 潮州市残疾人辅助器具服务中心是潮州市残疾人联合 会下属的财政补助公益一类正科级事业单位。主要职能是负 责实施对全市贫困残疾人配置辅助器具；指导全市开展残疾 人辅助器具服务工作；开展辅助器具知识宣传、咨询、使用 指导等；为各类残疾人提供辅助器具、家居无障碍改造、假 肢、矫形器制作等工作。 （二）机构设置 1.我中心是市残联下属单位，部门预算为本级预算。 2.本部门内设机构、人员构成情况：经机构编制管理部 门核定事业编制人数4名，岗位设置主任1名，办事员3名， 现实有在职人员4名，退休人员1名，合计5名。 （三）预算年度的主要工作任务 开展残疾人假肢矫形器装配、辅助器具适配、低视力验 配、家居无障碍改造、综合康复等工作。 二、收入预算说明 2017年收入预算42.79万元，比上年减少 0.17万元， 减少1%。主要原因：人员工资福利变动。其中：一般公共预 算拨款42.79万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款 0万元，其他资金0万元。 三、支出预算说明 支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变 化情况如下： 2017年支出预算42.79万元，其中：基本支出41.79万 元，占97%，比上年减少 0.17万元，减少 1%。主要原因： 人员工资福利变动。其中：工资福利支出27.10万元，对个 人和家庭的补助11.81万元，商品和服务支出2.88万元， 其他资本性支出等支出0万元； 项目支出预算1万元，占3%，与上年保持不变。主要原 因：该资金为假肢配套经费，经常性下拨。 四、“三公经费”预算支出说明 2017年 “三公经费”财政预算拨款支出共2.2万元，与 上年保持不变。具体情况如下： （一）因公出国 （境）费预算支出0万元，全年使用财 政拨款安排局 （委）机关、局 （委）属潮州市残疾人辅助器 具服务中心出国团组0个、0人次。开支内容包括：1.参加 会议支出0万元；2.出国谈判、工作磋商支出0万元；3.境 外业务培训及考察 0万元。与上年保持不变，主要原因：没 有该项预算支出，所以增减无变化。 （二）公务用车购置及运行费预算支出2.2万元，与上 年保持不变，主要原因：公务用车运行费用与去年持平，用 于下乡筛查和辅具配送。 其中：公务用车购置预算支出0万元，与上年保持不变， 主要原因：没有购置公备用车。公车运行维护费预算支出2.2 万元，与上年保持不变，主要原因：公务用车运行费用与去 年持平，用于下乡筛查和辅具配送。 （三）公务接待费预算支出0万元。与上年保持不变， 主要原因：厉行勤俭节约，没有产生公务接待费。 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费一般公共预算0万元，与上年保持 不变，主要原因：事业单位没有该项经费支出。其中：办公 费0万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元， 会议费0万元，福利费0万元，日常维修费0万元，专用材 料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公 用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车 运行维护费0万元等。 （二）政府采购预算0万元，其