梅县区供销合作联社.docVIP

2015年梅县区供销合作联社 部门决算基本情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 1、办公室：协调机关内部工作关系，制订工作制度，负责重要会议的组织和会议事项的落实；对重大问题进行调研，起草供销系统有关文件和编印简讯等；负责机关文秘、档案、保密、接待、信访以及后勤管理等工作。 2、人事股：负责本系统下属单位领导班子管理和机关人员日常与年度考核管理工作；负责和领导本系统人事、劳动工资、退休保险、专业技术职务考（评）聘和老干部管理工作；负责系统综治、安全保卫、民武管理工作、指导本系统的国防教育、普法学习和宣传工作；制订和组织本系统职工教育发展规划和职工的业务、技术培训以及职业教育工作。负责机关和指导直属单位的党建、组织、宣传、共青团、工委会、妇女、计划生育工作；负责并指导机关及本系统纪检、监察工作；负责纠正行业不正之风等工作。 3、财会股：负责组织、实施国家有关财务，会计和税务、信贷等法规；指导本系统财务会计工作；对直属企业财务进行监督、管理；管理本系统各种专项资金和拟定供销合作社的盈余分配制度；负责管理供销合作社社有资产；负责本系统内部审计工作；以及系统内单位法人代表实行任期目标和离岗的审计；负责本系统单位基建项目的审查报批和组织验收等工作。 4、业务股：指导供销合作社的体制改革和综合性管理制度建设。指导本系统农业社会化服务体系建设和企业的经营管理，协调指导归口管理集体商业工作；贯彻上级和研究制订本系统有关购销业务政策，制订行业近期规划并组织实施；参与制订重要农资商品产需平衡和储备计划以及有关农业生产的资料、农产品的市场建设规划、负责供销合作社商办工作、专业社发展的规划和管理，负责统计工作并对农村市场进行分析和预测预报工作；协同有关部门做好本系统农村图书发行、物价政策执行以及质量、标准的认证等工作。 （二）人员构成情况 联社机关在职在编人员9人，其中：机关后勤人员 5人，事业编制 4人；另有政府聘用人员2人。至2015年底，实有人员 11 名，离退休人员 34人；其中：离休人员3人、退休人员31人；另有遗属补助人员11人。 （三）决算年度的主要工作任务 （1）研究制订全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。 （2）按照县政府授权对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。 （3）维护全县供销合作社的合法权益。 （4）协调与有关部门的关系，指导供销合作社的业务活动，引导农民发展各类专业合作社和发展商品生产，促进城乡物资交流；组织开展对外经济、贸易、技术交流，促进供销合作经济的发展。 （5）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作的方针政策，指导供销合作社加强社会主义精神文明建设。 （6）管理直属单位。 （7）承办县人民政府和上级社交办的其他事项 二、预算执行情况分析: （一）收支决算说明 2015年收支决算275.21万元，其中：财政拨款收入　275.21万元。与2014年276.07万元相比减少收支0.86万元。减幅0.3%。 2015年财政拨款支出按用途划分：基本支出265.21万元，其中：工资福利支出84.77元，对个人和家庭的补助158.4　万元，商品和服务支出22.04万元。项目支出10万元。 (三)　“三公经费”支出说明 2015年“三公经费”支出4.37万元，与2014年 5万元相比减少支出 0.63万元，减少 14.41﹪，与年初预算数　11万元相比减少支出6.63万元，减少151%。 1. 因公出国（境）费支出：单位出国团组0个、0人次。 2. 公务用车购置及运行费支出4.37 万元，其中公务用车置费0万元，公务用车运行费4.37 万元。公务用车购置数0辆及保有量2　辆；与年初预算减少0.63　万元，与2014年决算支出减少0.63　万元。 3. 公务接待费支出0 万元。 (四)　机关运行经费支出说明 2015年度本部门机关运行经费支出22.04，比2014年决算数48.16万元减少26.12万元，减幅54.23%。主要原因是机关运行经费统计口径变化。 (五)　政府采购支出说明 本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出金额的0%。 (六)　国有资产占用情况说明 截止2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，都是一般公务用车。其中一辆是东南小型越野车，购于2000年；另一辆是丰田GTM7180C小车，购于2013年。 (七)　预算绩效管理工作开展情况 本部门按财政部门批复下达年度预算，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。加快政府职能转变、建设服务型政府、提高行政效能、优化投资环境、有力地解决了关系群众切身利