15、不合格控制程序.docVIP

石河子开发区汇能设备安装有限公司 Q/HN-B15-2009 不合格控制程序 B/0 编写： 审核： 批准： 2009年10月1日颁布 2009年10月8日实施 1.目的 对影响质量管理体系 2.适用范围 本程序适用于公司质量管理体系 3.职责 3.1质检部是本程序的归口管理部门，制定并保持《不合格控制程序》，负责不合格品的监督管理，并负责监督项目不合格工序控制，组织有关部门对严重不合格工序进行评审、制定处置措施、跟踪检查。 3.2负责组织严重不合格处置方案的拟定、参与严重不合格工序进行评审、制定处置措施。 3.3综合部负责不合格项的监督管理，负责不合格项的识别、评审、处置。 3.4物资部负责监督项目进货物资不合格品控制及处置。 3.5施工队材料检验员负责对物资进行检验并确认不合格，对不合格品进行有效隔离，并做出明显标识。对于不合格物资及时通知物资供应部进行处置。并做好不合格品记录。 3.6施工队各专业质保师负责组织对过程工序进行检验和确认不合格，对于一般不合格工序组织进行标识、评审、处置、跟踪验证。对于严重不合格工序必须及时通知公司质检部进行评审和处置。做好不合格工序记录。 3.7不合格发生单位负责对发生的不合格品采取纠正措施，负责不合格的处置。 3.8总工程师组织重大质量事故的调查处理。 4.工作程序