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项目名称 网上商城运营建议书 二、项目目标 1）、电子渠道占全渠道业务办理量的10% 2）、其中网站占全渠道办理量的3%，其中合约机，号卡，充值三项分别占全渠道的10% 网站现状和目标占比对比图，如下所示： 商品全渠道 （月办理量）网站现状现状占比目标占比目标月办理量目标日办理量合约机125,0002000.2%10%12,500417号卡1,000,000100001.0%10%100,0003,333充值12,500,000125,0001.0%10%1,250,00041,667 （说明：（以上都是按笔数，充值是按80元ARPU进行换算） 3）、网站KPI指标设计 3.1：KPI考核指标 商城流量（UV） + 转换率 + 商城交易量的 模式进行。 3.2：KPI考核时间 KPI考核按季度进行（每三个月考核一次），上线后一个月内属于试营业期间，不纳入考核有效数据。 3.3：KPI考核原则 对指标的考核，采用得分的形式，并对得分进行等级划分，考核得分对相应的考核等级（共分A,B,C,D四个等级） 每一个季度的考核指标，侧重点会有所不同，分别赋予不同的“权重“。 考核的各项指标分数为100分，加权后的整分数也为100分 KPI考核得分模板，如下所示： 店铺项目权重标准分实际得分KPI考核等级ABCD独立官网商城流量（UV）40%商城转换率30%商城交易量30%（总计） 3.4：KPI考核奖惩机制 每一个得分对应一个等级，而每一个等级对应一个考核机制， 假设整体KPI考核得分为“Y”那么： 当（Y60）∈ D等级， (按 “保底费用“ 计算) 当（60≤Y＜75）∈ C等级, （按 “保底费用”+ ”奖金“* 60% 计算） 当（75≤Y90）∈ B等级 （按 “保底费用” + “奖金“ * 80% 计算） 当（90≤Y100）∈ A等级 (按 “保底费用“ + ”奖金“ * 90% 计算) 例如：假设第一季度KPI指标完成情况如下所示： 指标名称 考核指标值 完成指标值 标准分 考核得分 指标???重 商城流量（UV） 5w(uv) 4w(uv) 100分 80分40% 商城转换率 5% 2% 100分 40分30% 商城交易量 300W（笔） 224W笔） 100分 73.56分30% （标注：假设完成考核指标，总付费：800W 其中保底费用：600W 奖金费用：200W） 从上表中可以得出： 考核总得分为：80*40%+40*30%+73.56*30%=66分 由于60 Y(66)＜75 属于C等级 ，所以应付款= 600 + 200*60% = 720W 如果Y60，属于D等级，那么应付款=600W 如果（75≤Y90），属于B等级，那么应付款=600+200*80%=760W 如果（90≤Y100），属于A等级，那么应付款=600+200*90%=780W 标注：商城交易量”是由：“合约机”，“号卡”，“充值”三项指标组成，所以上表中的73.56 分，分解如下：（假设第一季度，三项指标考核得分如下所示） 商品目标占比考核指标完成指标权重得分合约机10%40,00030,0000.475号卡10%300,000210,0000.370充值10%2,660,0002,000,0000.375.2（由于三项指标占全渠道的10%，所以三项的办理量（笔数），按10%占比进行换） 三项指标权重后的总分数为100分，所以 交易量的考核得分= 75*0.4+70*0.3+75.2*0.3=73.56分 标注：由于每个季度三项指标考核的侧重点不同，所以，建议如下： 第一季度：商城流量（UV）为0.4 商城转换率（0.3） 商城交易量（0.3） 第二季度：商城流量（UV）为0.3 商城转换率（0.4 商城交易量（0.3） 第三，四季度：商城流量（UV）为0.3 商城转换率（0.3） 商城交易量（0.4） 3.5：商城KPI考核指标的维度，如下所示： 指标类别指标名称维度指标定义计算逻辑/公式备注推广指标商城流量（UV） (UV比IP更符合统计逻辑)SEO/SEM衡量每个搜索引擎引流的效果，流量大的关键词做重点优化 网站独立访客数（UV）通过专业的监控软件进行统计得出哪一推广方式和平台效果更好，客户转换率更高，是目