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XXX線股份有限公司 託外加工管理程序書 文件編號 MS-P2-0603 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共5頁 一、目的 為管制託外加工作業流程及管理其進廠之品質，以確保本公司交貨如期及避免設備過剩。 二、範圍 本公司託外加工產品均屬之。 三、定義 1.胚線：染紗製程之原料，是由原絲經過加工後所製成，依原絲材質區分為，Rayon材質之胚線又稱為絞紗，Polyester材質之胚線又 稱為筒仔紗。 流 程 圖 N N A運送加工/重工採購/送料採購/修訂審核Y外包需求 A 運送 加工/重工 採購/送料 採購/修訂 審核 Y 外包需求 BN B N Y記錄存查入庫/移轉合格檢驗點收 Y 記錄存查 入庫/移轉 合格 檢驗 點收 A A N N B B XXX線股份有限公司 託外加工管理程序書 文件編號 MS-P2-0603 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 廠務部 1 外包需求 6.1外包需求 6.1.1人員、設備、場地不足時。 廠務部 2 採購/修訂 6.2採購 6.2.1廠務部主管若有外包需求時，應依【採購管理程序書】(MS-M2-0601) 之相關規定提出原料與託外加工之採購申請。 6.2.2廠務部主管依總經理裁示，修訂採購申請內容後，再提出申請。 採購管理程序書 (MS-M2-0601) 總經理 3 審核 6.3審核 6.3.1總經理審核〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1，若核可，則進入流程 4，進行採購或送料，若未核可，則回到流程2，修訂申請內容。 請購單 (MS-M4-0601) 廠務部 管理部 倉配組 4 採購/送料 6.4採購/送料 6.4.1採購 6.4.1.1廠務部主管依【採購管理程序書】(MS-M2-0601)之相關規定，採購 相關之原物料並依本作業內容6.4.2之相關規定進行送料。 6.4.2送料 6.4.2.1會計員依〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1中之供應商名稱，查詢 〝供應商合格名錄〞(MS-M4-0608)如附件2之供應商資料，以電話 聯絡供應商，協商送料時間、地點及運送方式後，依以下不同託外 加工項目開立表單。 A胚線：開立〝委外領料單〞(MS-P4-0612)如附件3及〝委外加工 單〞(MS-P4-0613)如附件4，以傳真方式，將以上二張表單 交予供應商，作為原物料送達時，點收品項與數量之核對 採購管理程序書 (MS-M2-0601) XXX線股份有限公司 託外加工管理程序書 文件編號 MS-P2-0603 制訂日期：89年11月1日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第3頁共5頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 憑證。 B在製品：開立〝委外領料單〞(MS-P4-0612)如附件3，向廠務部製 品主管，領取所需之原物料或在製品，並開立〝委外加 工單〞(MS-P4-0613)如附件4，以傳真方式，將以上二張 表單交予供應商，作為原物料或在製品送達時，點收品 項與數量之核對憑證。 C色卡：開立〝委外領料單〞(MS-P4-0612)如附件3，向廠務部製品 主管或營業部倉配組主管領取所需之成品，並開立〝委外 加工單〞(MS-P4-0613)如附件4，以傳真方式，將以上二張 表單交予供應商，作為成品送達時，點收品項與數量之核 對憑證。 6.4.3運送方式可選擇由公司派車或委託運輸公司，送交供應商，或由供應 商派車至公司領料，依雙方協議後之運送方式，並依【原物料與在 製品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-P2-1501)或【成 品搬運、儲存、包裝、保存與交貨管理程序書】(MS-S2-1502)之相關 規定進行送料或領料。 原物料與在製品 搬運、儲存、包裝 保存與交貨管理 程序書 (MS-P2-1501) 成品搬運、儲存、 包裝、保存與交貨 管理程序書 (MS-S2-1502) 請購單 (MS-M4-0601) 供應商合格名錄 (MS-M4-0608) 委外領料單 (MS-P4-0612) 委外加工單 (MS-P4-0613) 供應商 5 加工/重工 6.5加工/重工 6.5.1供應商依公司之〝委外領料單〞(MS-P4-0613)如附件3，點收品項與數 量後，依〝委外加工單〞(MS-P4-0613)如附件4上所需交期及品質要 求，進行加工生產或重工處理。