控制计划控制程序.docVIP

PAGE PAGE 5 编码：TM/Q7.1-04 页码： / NUMPAGES 4 发行版本：A 修改码：0 控制计划控制程序 文件编码：TM/Q7.1-04 页码： PAGE 1/ NUMPAGES 4 ————————————————————————————— 河北天马·力源活塞工业股份有限公司程序文件 目的 通过控制计划的制定、实施和管理,确保产品制造过程处于受控状态、生产出副顾客要求的产品. 范围 适用于本公司内产品的样件试制、小批量试产和批量生产所用的控制计划. 术语 职责 APQP小组负责样件试制所用的控制计划的制定.小批量试产和批量生产的控制计划由技术部制定. 工作程序 控制计划表的格式 如顾客未书面规定,控制计划采用APQP手册规定格式. 如顾客未要求提供控制计划,则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原材料生产出来的同一个系列的产品.当顾客有要求时,则须提供一份单一的控制计划. 5.2 控制计划相应栏目应按如下要求填写和制定. 5.2.1 样件、试生产、生产 选择控制计划分类,根据所加工产品的不同过程时期的控制计划,在分类前的方框内打上“×”符号. 控制计划编号:填入控制计划编号 零件号/最新更改水平:填入被控制产品的图号. 如有更改,可填入源于图样规范的最近修改时间. 5.2.4 零件名称/描述:填入被控制产品零件的名称及控制程序的名称. 5.2.5 供方/工厂:填入制定控制计划的公司名称. 5.2.6供方代号:填入由顾客给定的识别码.若顾客没有给定,则不填. 5.2.7 主要联系人/电话:填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和其电话 5.2.8 核心小组:填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名和其电话号码.若填不下,可附页. 5.2.9 制定日期:填入首次编制控制计划的日期. 5.2.10 修订日期：填入最近修订控制计划的日期。 5.2.11供方/工厂批准/日期：控制计划由技术副总经理批准，并填入姓名和批准日期。 5.2.12 顾客工程批准日期：顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。 5.2.13 顾客质量批准日期：顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。 5.2.14 其他批准日期：如有其他要求时，则由其他人员批准填入。 5.2.15 零件/过程编号：填入加工过程序号。 5.2.16 过程名称操作描述：填入加工过程名称。 5.2.17生产设备：每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。 5.2.18特性编号：对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。 5.2.19产品特性： 在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。 5.2.20 过程特性： 列出影响产品特性的所有重要过程参数（如扳手扭矩、转速等）。 5.2.21 特殊特性分类：填入顾客指定的特殊特性符号或公司规定的特殊特性符号。参见《产品质量先期策划管理程序》。 5.2.22 产品/过程规范/公差：对于单只产品的空话自己化，该栏填入具体的技术要求。若对于一个系列的控制计划而言，允许填入共性的技术要求，具体的数值可不填。 5.2.23 评价/技术测量： 表明测量所使用的通用量具、专用检具等，在使用前应作稳定性和精度分析、评价、改进，以不断适应本过程质量要求。 5.2.24 样本容量/频率： 当需要取样时，列出相应的样本大小可控制的频次。 5.2.25 控制方法： 描述对操作应怎样进行控制的方法，通过对过程的有效分析可采用统计技术（如：控制图），检验（首检、自检、巡检）记录等来对操作进行控制，如使用复杂的控制计划，在该栏中填入控制文件编号。 5.2.26反应计划： 规定为避免生产不合格或操作上空所需要的纠正措施。纠正措施一般由操作人员、调整人员执行。对预防措施应作文件化的规定。在所有情况下，可疑或不合格的产品应清晰标识，并隔离处理。 控制计划的实施和管理 5.3.1 控制计划制定完成经批准后，按《文件和技术资料管理程序》的分发规定分发为质管部、技术部、生产部、供应部等相关部门。 5.3.2 对于系列产品的控制计划在发生下述情况时，技术部应评审新控制计划。 过程更改； 检验方法、频次等修订； 过程不稳定； 过程能力不足； 对于单一产品的控制计划，除在以下情况下需对控制计划进行评审更新外，