搬储存程序.docVIP

深圳德信诚经济咨询有限公司 文件名稱：搬運﹑儲存儲管理程序 文件編號：2－資材－07 制訂部門：資材部 制訂日期：2000年3月28日 頁 數： 會簽部門： 部門 總經理 管理代表 業務 管理部 工務部 品保部 製造部 編號 1 2 3 4 5 6 7 8 會簽 文 件 制 修 訂 記 錄 NO 發行日期 修訂申請書編號 制修訂內容 修訂頁次 版本 1 新 訂 01 2 3 4 5 6 7 8 核 准 審 查 制 訂 深圳德信诚经济咨询有限公司 文件名稱 搬運﹑儲存儲管理程序 文件編號 2-資材-07 修訂日期 版 本 01 頁 次 PAGE 11/ NUMPAGES 10 1.目的： 訂定本公司倉儲地域收發﹑搬運作業準則，以確保儲存帳物相符，並有效予以控制，以防止於内部处理和產品交付期間發生異常情況。 2.範圍： 本公司運搬、儲存、包裝、保存、交貨均適用。 3.權責： 3.1 原物料倉儲管理－倉管。 3.2 成品倉儲管理－生管。 3.3 倉儲品異常提報－各倉管人員。 3.4 倉儲品異常判定－品管課。 3.5 產品儲存、裝運－倉管。 4.定義：無。 5.作業內容： 5.1 原物料、收發管理： 5.1.1 物料之接收作業： 5.1.1.1 對外購入原物料和外包加工品，倉管人員應要求廠商提供本公司採購單編號，並查詢採購物料品名、規格及數量，據以核對廠商所送物品正確性。無誤後，倉管人員應即簽收廠商供進貨單據，（廠商如有檢驗報告文件或發票則隨同）送交品管人員以便進行驗收。 5.1.1.2 收料人員依據進貨單,填寫“進料明細表”掌握廠商進料情況,並於月底列印出“月欠料表”交採購呈閱以便進行催料. 5.1.1.3 對客戶所提供物品，須標示客戶名稱，並隔離放置儲存。 5.1.1.4 於點收過程中，如有發現料品品名、規格、型式有不符現象時，應即予拒收. 5.1.1.5 若數量不符合時，交由送貨廠商更改送貨單和“驗收單”誤差數量並簽名。 5.1.1.6 對入廠尚未檢驗物品一律置放於待驗區，經品管人員依本公司「進料檢驗程序」檢驗，判定後物品由品管人員標示後，倉管人員應盡速搬移至指定區置放以維持待驗品區物品流暢性。 5.1.1.7 對成品入庫接收依「成品檢驗程序」執行。由制造單位開立成品入庫單由各單位主管簽核,交由品管確認簽核,倉管人員依所簽核的入庫單點收入庫,並于帳卡或帳本登帳. 5.1.2 領料作業： 5.1.2.1 對生產線上正常性領料，製造課應依生管單位開立“制令單”於倉庫備料完成後支領。倉管人員於發料時，需針對追溯性零件依「產品鑑別與追溯程序」之規定，留下必要之領料作業記錄。 5.1.2.2 對非生產性物料支領，或生產線上額外支領料，則一律由領料單位開立“領(退)料單”知會生管單位認可後，經領料單位主管簽核，方可向倉管支領物料。 5.1.2.3 物料領出後，領料人員及發料人員均須於“共同發料表”與“差異發料表”上簽認後，倉管人員應依據各發料表支領項目及數量於帳本及庫存卡上登帳，方可結束領料之作業。 5.1.3 退料作業： 5.1.3.1 對生產線上溢領材料或不再繼續生產餘料，應由製造課辦理退料作業。 5.1.3.2 所有欲退料良品和不良品,均應由退料單位填寫“領(退)料單”並將退料品隨同單據送交品管確認。經品管人員確認簽核后方可退回倉庫存放。 5.1.3.3 品管人員在進料時,如有進料不合格品,由品管發出“協力廠商材料不良回饋書”知會供應商和收料,收料人員依據材料列印出“進料退貨單”並將欲退材料置放于退貨區,交供應商作出處理或退回. 5.1.3.4 對于原訂單取消或修改后超交的物料均由收料人員列出“進料退貨單”將所超交的物料退回廠商,倉管依據“進料退貨單”進行消帳. 5.1.3.5對成品退料作業依本公司「退貨處理程序」規定辦理。 5.1.4 備料作業： 5.1.4.1 倉管人員應依“制令單”之需求日為據，於前完成確認動作並完成所有物料之發放準備，備料中發現有物料短缺時，倉管人員填寫“缺料報告表”通知生管單位進行催料動作，以利備料進行。 5.1.4.2 備料完成後，應依工單別將物料與工單一同置放於備料區，以利物料之鑑別及防止誤用。制造單位應與倉管人員一同依5.1.2.3節之規定辦理。 5.2 儲存管理： 5.2.1 原物料、半成品、成品儲存場所，各承辦倉管人員應有效規劃各物料置放，並予以標示，以利物品尋找。 5.2.2 除特殊性用途暫存物料外，所有庫存品應建“庫存卡”且庫存卡置放于物料現埸，以便了解物料進出與現存狀況。 5.2.3 各物料儲存區須注意物料存放基本條件，如：五金類物品不可有潮濕雨淋情形、電子原件不可陽光直射,潮濕……等，以求儲存物品品質特性得以保持。 5.2.4 物料架必要時須划分