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文具用品和财产管理制度 文具管理 第一条 文具用品由总务部采购科统—采购。 第二条 各部门于每季结束前提出下一季各月份文具用品需求计划表，送总务部总务科统计全公司需求量。 第三条 总务科依据各部门的每月需求计划、参考现有存量、及每月平均使用量情况，提出采购，由采购科通知厂商将文具用品直接送各部门管理单位保管分发。 第四条 文具用品分为个人使用类及业务使用类两种。 第五条 个人使用类系指纯粹由个人自己使用保管的用品，如笔类、尺类、橡皮等。 第六条 业务使用类系指本单位共同使用保管的用品，如表单、胶带、卷尺等。 第七条 个人使用类文具用品，限各部门人员使用，每人每月以80元为限，超过部分不予分发。其他单他(部门单位以外的单位)以科为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。 第八条 业务使用类以部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。 第九条 各科每季结束前需提出下一季的文具用品使用量统计表，送各部管理承办单位汇整统计。 第十条 个人使用类文具每人领用时，需以文具领用卡领用，文具领用卡每人一张，统一由管理单位保管。 第十一条 业务使用类文具、每科领用时需以文具领用卡领用，文具领用卡每科一张，由管理单位保管。 第十二条 文具管理单位每月需统计每人及每月文具用品使用量及使用金额统计。 第十三条 严禁员工将公司文具用品取回家里私用。 第十四条 文具用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善方法，并列入每月业绩评价目标的得分。 第十五条 正常消耗性文具用品如原于笔、自动铅笔、笔芯、胶水等用完得再领用时，需以旧原子笔或空盒容器等换领，否则不予分发 财产管理 第十六条 本公司财产分为四大类： (—)公司事务用品：桌椅、公文柜、电话机、打字机、影印机、交通车等； (二)办公室、厂房等建物； (三)机器设备：压造设备、涂装设备、检验仪器、熔接设备、修护设备、输送设备； (四)原物料及成品； 第十七条 备部厂单位依使用的需要提出请购单或请购计划案经上级批准后，交由总务部采购科办理采购。 第十八条 采购品经验收合格后，即由采购单位填写财产卡交由总务科建档管理，财产实物则交由使用单位使用及保管。 第十九条 总务科需依折旧年限规定，每年摊提折旧额送会计部门列帐。 第二十条 总务科每年12月底前需办理财产盘点一次，核对财产数量，并由会计单位依盘亏、盘盈资料，调整财产金额。 第二十一条 不能使用的财产按规定手续办理报废，并以登报公开招标方式出售。 第二十二条 各项财产的使用说明书、保证书等资料统一由总务科保管，使用单位要用时，以影印本代替。 第二十三条 各使用单位对所使用及保管的财产需经常定期保养及小心使用，财产发生损害时，需负损害责任，并视情节轻重处分。 采购管理 第二十四条 本公司采用统—采购方式，具有下列优点： (一)统一采购可节省相关的人力、物力、简化及合并相关业务； (二)有效统一管理各项物品、物料用量、降低库存量、减少资金积压； (三)利用群组技术及V．A方法，可以降低材料采购成本； (四)加强采购检查功能，以确保采购质量及成本目标。 第二十五条 统一采购业务范围 (一)办公事务用品及文具用品、定单印制； (二)产品用原物料、物品(含直接材料、间接材料、消耗品)； (三)机器、仪器设备(含零配件、量具、夹具、棋具、检查仪器)； (四)厂房设备修理； (五)开发新厂商，以降低成本，提高质量、确保交货期； (六)国外进口零件的采购。 第二十六条 统一采购作业程序： (一)各单位依需要提出采购，经批准后送总务采购科办理。 (二)采购品经使用单位或检验单位验收后，交使用单位使用及管理。 第二十七条 采购申请单内需注明：品名、料号、规格、单位、数量、需要日期、包装方式、包装量，用途及其他特别规定或要求事项。 第二十八条 采购时除参考上列资料外，另需准备相关资料，如质量基准、验收基准等。 第二十九条 对协作厂商应制订“厂商管理办法”以确保质量、交货期、成本，对优良厂商给予实质鼓励，对不良厂商予以淘汰。 第三十条 采购业务包含如下： (一)处理各单位请购单业务； (二)厂商询价、招标、议价、订购单业务； (三)厂商交货记录、进度管理业务； (四)收款业务； (五)验收及不良品处理业务； (六)厂商质量监督业务； (七)厂商发票处理业务； (八)厂商资料卡建立业务。 第三十一条 其他采购应注意事项： (一)在确保质量的前提下，采购成本越低越好。但若质量不佳，则成本再低也没有用； (二)尽量向原制造商采购，不要向经销商购买； (三)采购需考虑市场的变化及库存成本等因素； (四)采购与检验单位需分开，不能是同—个单位； (五)尽量统计过去使用需求量，做计划性采购； (六)采购需注意售后服务的质量及信用度； (七)订购单内应注