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达拉特旗第十二小学 2018 年部门预算公开报告 公开事项咨询电话 公开时间：2018 年4 月 I 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、部门收支预算总表 二、部门收入预算总表 三、部门支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算财政拨款支出预算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 II 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高 教育质量 ； 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章 制度和岗位责任制。 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生 的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业； 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，达拉特旗第十二小学隶属于教育局的二 级单位。 （一）达拉特旗第十二小部门机构及人员基本情况 人员基本情况，编制36 人、实有36 人、离退休0 人，其中 转岗人员0 人，病退人员0 人，政府购买2 人。 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 1 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算360.57 万元，比2017 年预算增加215.95 万元，增 长59.89% ，增加主要是由于上年属于新增单位。 支出预算360.57 万元，比2017 年预算增加215.95 万元， 增长59.89% ，增加主要是由于上年属于新增单位经费较少。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 360.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 346.88 万元，占比96.20% ；政府性基金预算拨款收入0 万元， 占比 0% ；上年结转13.89 万元，占比3.80%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出360.57 万元，其中：基本支出349.55 万元， 占比96.94% ；项目支出11.02 万元，占比3.06%。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 360.57 万元，包括：一般公共预算财政 拨款 349.55 万元，政府性基金预算财政拨款0 万元，上年结转 13.89 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.2018 年财政拨款预算数 360.57 万元。主要用于在职人员 工资福利支出和离退休人员工资支出。此项支出较2017 年财政 拨款预算数增加 215.95 万元。增加原因为安排大量结转数字，