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办公室(质检)
HDQM-822-2008
XXXXX质量管理体系内部审核检查单
受审核部门：办公室 时间 检 查 内 容 对应标准
条款号/手
册或程序
条款号 检 查 记 录 不符合标 记 1.部门职责、机构和人员情况有没变化？
2.质量方针及内涵有没变更？公司和部门年度质量目标及考核和完成情况？
3.公司和部门内的沟通方式及内容有哪些？有效性如何？
4.查测量设备台帐、周期检定计划，抽X台测量设备的校准检定原始记录及证书、报告等，核查测量设备的选用和校准/检定（验证）控制是否符合要求？
5.查A/B/C类产品采购（外包）合同/协议台帐，抽各类合同（若干）、合格供方名录、评价表、采购（外包）产品验证记录，并核对所依据的验证准则和外包过程的评审记录等，核查是否符合要求？采购新设计开发的产品的控制情况。
6. 抽X类产品的进货、过程和最终检验试验项目、检验试验记录、产品最终检验报告、试验报告、超差处理、例外放行记录和产品紧急放行手续，检验印章的登记等，并核对所依据的检验试验标准以及采购产品的验证准则，核查产品的监视和测量是否符合标准要求。
7.从《不合格品审理单》台账，抽A/B/C类不合格品审理单（X份）、不合格品审理人员授权文件、不合格品返工/返修后的复验（复测）记录，核查不合格品控制是否符合标准要求?交付或开始使用后发现的不合格品，是否采取相应措施？
8.查最近两次内审计划、检查单、不符合项报告、审核报告、不符合项跟踪验证报告以及首末次会议记录等，核查内部审核是否符合标准要求。
8.过程的监视和测量项目有哪些？是否按规定的要求实施？是否针对发现的问题采取了措施？效果如何？收集、分析传递哪些数据和信息？数据分析提供的信息是否符合标准要求？如何利用？效果如何？
9. QMS上次审核以来策划实施了哪些持续改进活动？有效性如何？年度QMS改进计划的实施情况？是否建立了故障报告分析和纠正措施系统？与最终产品质量有关的问题怎样向顾客通报？
10.QMS文件的结构层次和质量手册有没变更？适宜性如何？
11.从上述审核活动抽取的文件核查文件是否按规定编、审、批、发、改、废及归档？外来文件的分发是否受控?
12.从上述审核活动抽取的记录核查记录的标识、储存、检索、保存期限和处置是否符合要求？
5.5.1/5.5.1
5.3/5.3
5.4.1/5.4.1
5.5.3/5.5.3
7.6/7.6
4.1/4.1
7.4/7.4
8.2.4/8.2.4
7.4.3/7.4.3
8.3/8.3
8.2.2/8.2.2
6.5/6.5
8.2.3/8.2.3
8.4/8.4
8.5/8.5
4.2.1/4.2.1
4.2.2/4.2.2
4.2.3/4.2.3
4.2.4/4.2.4
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