环保物料指导书.doc

（格式编号：HYT-AP-） 业务指导书 收文部门： 编制部门 文件编号 HYT-WI-RD 业务名 环保物料管理指导书 版本 00 页次 1/4 1.0目的： 1.1加强环保物料的管理，防止滥用、误用。 1.2 规范新环保物料确认流程 2.0适用范围： 所有对环保有要求的物料。 3.0 管理办法 3.1采购控制 3.1.1新环保物料的采购 采购部门根据需求部门的要求寻找可以提供满足性能要求物料的供应商 对寻找到的供应商要求提供相关物料的环保资料（如SGS测试、调查表报告） 确认物料环保指数合格后，让供应商送样 需求部门对供应商样品进行性能测试，并将结果通知采购部 对测试合格的物料，采购部要求供应商填写《含有RoHS对象物质调查表》、《含有其他管理物质调查表》、《关于物料 中含有限制使用的有害物质的保证书》、《关于物料中含有管理物质的保证书》及相关采购文件 采购检查相关采购文件，品质部检查品质相关文件，经确认无误后下单采购 品质部对来料进行检查，确认后收货。并将结果通知采购部 采购品将物料信息添加到信息平台，以便下次使用。 3.1.2现有物料的环保转换 根据需要确定需要转换的物料，并将信息通知采购部 采购部将相关要环保要求通知供应商，对自己我声明可以达到要求的供应商发放《含有RoHS对象物质调查表》、《含有其他管理物质调查表》，并要求其提供相关证明文件 文件无误后，通知供应商送环保物料的样品 测试部对其物料进行测试，并将测试结果通知采购部。 对测试合格的物料，采购部要求供应商填写《关于物料中含有限制使用的有害物质的保证书》、《关于物料中含有管理 物质的保证书》及相关采购文件。如有必要时可以对供应商进行现场审核。 采购检查相关采购文件，品质部检查品质相关文件，经确认无误后下单采购 品质部对来料进行检查，确认后收货。并将结果通知采购部 采购品将物料信息添加到信息平台，以便下次使用。 3.1.3接到相关单位发现不合格的环境管理物质材料通知后，应立即通知供应商于下批交货前先提供该交货当批的公证单位检验证明文件（如SGS检测报告），并品质部审核确认无误通知后，才可进行下一批次的交货 3.1.4对有特殊环保要求的客户，让客户要求进行采购 3.1.5要求供应商在进行工程变更（包含材料、工艺、生产地等）前通知xxx，且只有通过xxx许可的变更才能用于供往xxx的物料上 更改履历 版本 变更内容 编制 批准 编制 审核 批准 深圳市xxx科技有限公司 （格式编号：HYT-AP-） 业务指导书 收文部门： 编制部门 研发中心 文件编号 HYT-WI-RD- 业务名 环保物料管理指导书 版本 00 页次 2/4 3.1.6 同等条件下，优先采购环保指标高的物料 3.2品管控制 3.2.1供应商品质管理 对新供应商进行确定时，极时审查从采购部门转过来的供应商相关资料，并将结果极时返回到采购部 来料检查时发现不合格物料后立即与采购部联系，并将此批来料标示、隔离。视情况展开对类似物料的检查。 对于检查合格的物料，应加贴环保标示。并保存相关文件及来料样品。 对品质不稳定的供应商应加大检查力度，必要时可以对供应商进行现场审核。 3.2.2生产过程中检查 对转型生产环保机型时，生产前品质部应对生产所需相关设备、工作场地和生产使用物料进行检查。防止在生产过程使用的设备、工作场地上有其它非环保物料及用错物料等情况的发生。 督导生产部门填写《原材料追溯记录表》，并跟据《原材料追溯记录表》进行过程中的检查。 对生产过程出现在不合乎情况，应采取相应措施，减小其产生的后果。并追查引起问题产生的原因，采取预防措施，防止再发生 3.2.3成品的检查 出货前，品质部应根据《原材料追溯记录表》对出货产品进行检查，确认所用物料正确无误 出货前，品质部对出货产品的标示进行检查，确认所用标示与出货目的地相符 3.2.4客户投诉 品质部收到转来的客户投诉后，应根据客户提供的信息查找对应的《原材料追溯记录表》和生产相关记录 根据《原材料追溯记录表》和生产相关记录对客户投诉批次产品所有用到物料、生产状况进行追查 a)检证所有情况正确无误时，以正式文件方式通知相关部门。如必要可对相关资料进行整理后一起提交相关部门。 b)检证是供应商供应物料有误时，应立即追查有误批次物料流向。对还未用于生产的物料停止在环保产品中使用；对已用于出货产品上的，应通知客户，采取补求措施；对以使用但未出货的产品进行隔离，待处理。 c)对由于生产过程中引起的，应追查引起问题产生的原因，采取预防措施，防止再发生。 3.3库存的管理 3.3.1对于符合环保要求的生产物质，应划专区进