环境不符合纠正及预防措施程序.doc

ISO14001模板文件 文件名称：环境不符合、纠正及预防措施程序 文件编号：2－管理－04 制订部门：管理部 制订日期：1999年 月 日 页 数： 部 门 总 经 理 管 理 代 表 管 理 部 业 务 工 务 部 采 购 品 保 部 制 造 部 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 会 签 文 件 制 修 订 记 录 NO 发行日期 修订申请书编号 制修订内容 修订页次 版本 1 1999 新 订 1.0 2 3 4 5 6 7 8 核 准 审 查 制 订 ISO14001模板文件 文件名称 环境不符合、纠正及预防措施程序 文件编号 2-管理-04 修订日期 版 本 1.0 页 次 PAGE 4/2 1 目的: 提供有关本公司在环境管理体系内发现不符合事项时，明确各相关责任者应采取的纠正与预防措施。 2 适用范围: 本程序适用于本公司的所有环境管理活动。 3 职责: 3.1 全体员工都有责任第一时间报告已存在或潜在的环境问题。 3.2 主管或以上人员有责任评估问题的严重性，决定纠正处理的必要性。 3.3 各部门主管负责调查不符合原因，制定纠正预防措施计划。 3.4 环境管理委员会协调纠正预防措施的控制以及成效跟踪。 4 作业内容: 4.1 各部门员工在发现环境不符合情况时应及时报告给所属部门主管。所属部门主管负责评估问题的严重性以及可能造成的环境影响并调查不符合的发生原因，需要时，填写《环境管理体系不符合报告》，交予环境管理委员会。 4.2 环境管理委员会应就发生的不符合情况与相关部门主管商讨，根据该问题的严重性和伴随的环境影响，制定合适的纠正与预防措施，并确定措施的责任人和措施事实施的日期。 4.3 环境管理委员会负责纠正及预防措施的实施效果的跟踪。 4.4 当纠正及预防措施涉及需修改运作程序或指示文件时，由责任部门以“文件与资料管制程序”规定提出修改相关文件，并对所有相关人员进行适当的培训，以确保员工清楚了解修改后的运作要求。 4.5 环境管理委员会负责在年度管理评审前提供所有纠正及预防措施报告的总结。 4.6 管理层（环境管理委员会）在管理评审时讨论评审年度内所有不符合的报告。 5 参考文件 5.1 《文件与资料管制程序》 5.2 《管理审查程序》 6 应用表单 6.1 环境管理体系不符合、纠正及预防措施报告 环境管理体系不符合、纠正及预防措施报告 编号：_____________ 发现不符合的运作： □ 监测 □信息交流 □意外事故 □ 其它 不符合内容： 日期：__________ 纠正及预防措施： 责任人签名：___________ 措施实施日期：_________ 跟进结果： 跟进人：___________ 日期：__________ 批核人：___________ 日期：__________