管理ISO管理评审报告.doc

(Shanghai) Co., Ltd. 管 理 评 审 报 告(ISO14001) No: 2004-1 评审目的： 通过对环境管理体系的评审，保证公司环境管理体系持续有效的满足ISO14001标准的要求及公司制定的环境政策和目标。 评审主持人 总经理 评审日期 2004.09.28 评审内容 现状陈述 存在问题及改进建议 评审结论（包括改进措施） 1.上次环境审核结果以及改进措施的实施效果 认证机构审核： TUV在2003.7.3~4日对公司进行认证审核，共发现8个不符合项，提出7个建议项，公司针对问题点，举一反三制定了整改措施，并在规定的期限关闭各项不符合。并顺利获得体系证书 内部审核： 审核组按照年度内审计划，对各部门进行了审核，审核思路由按要素或按部门相关环境事务出发，逐步改变为以重大环境考量面入手，在考虑各部门承担的环境职责的基础上，按“EMS主线”展开进行审核的思路，这将进一步保证审核的广度和深度。审核检查出的不符合项3项均为轻微不符合项，并且不具有共性；这些不符合项均得到相关部门的认可，相应的纠正预防措施均已制定，这些纠正预防措施在严格的后续监督下，正在实施或已经完成。 对不符合具备了一定的整改能力。改进的措施是有效的。 2.环境政策的适宜性，环境目标的贯彻和实施情况 公司原制定2个环境目标： 提高原材料利用率； 2 积极进行现场的污染防治，减少对环境的污染 并针对目标制定了3个指标： 2004年底实现，平板机主要原材料的利用率达到92.5%；滚轮机主要原材料的利用率达到94%。2003年11月随质量体系管理评审对质量目标原材料利用率的提升，给予2004年新的环境指标。但并没有制定新的管理方案。因为2003年制定的管理方案已制定操作文件，按规定操作即可。 2004.1~8月统计来看： 滚轮机：95.2%； 平板机：92.4% 2. 2003年5月底实现固体废弃物的分类储存，交由国家许可的处理方处理； 3.生活污水委托（徐行镇环卫所）定期处理（每月一次）。 针对23制定的管理方案在2003年已经结案。从目前实施的情况看，效果良好，没有出现无法完成或没有按时完成的情况。 公司制定的环境政策已得到相关方的认可，环境政策符合ISO14001：96标准要求，适合于公司的性质、规模和环境影响。 建议增加关于资源/能源节约相关的环境目标指标． 1.原材料利用率的环境指标目前看来能实现策划的环境指标，是否提升要等到2004年底的统计结果在质量管理评审时讨论。 2.增加环境目标：节约电力资源。 3.并制定2个环境指标（根据目前的数据）：节约动力用电；节约生活用电 4.删除固体废物分类储存的环境指标。（指标已实现，并形成规范管制） 3.变化了的信息（主要是环境法律的变化） 公司涉及的环境法律今年新增加“中华人民共和国水法（修正）”“地表水环境质量标准”、 “机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定1 危险废物污染防止技术政策”、 “关于加强废弃电子电气设备环境管理的公告” “中华人民共和国安全生产法” “锅炉压力容器使用登记管理办法” 共7个法规，并没有找到更新的法规。 环境体系推行小组已对该法进行了登录和查核。公司目前的活动、服务符合该法涉及的相关条款。 根据摘录的对公司适用的条款看，目前公司的活动符合该法规涉及的条款中的规定。在以后继续将法规符合性的鉴定融入日常工作之中。 4.组织架构变化对环境工作带来的冲击和挑战 公司的组织结构今年没有发生重大变化。但基础操作人员流动比较频繁，新进人员的素质不能得到及时性的提高。表现为： 新员工的培训系统性差，部门间沟通不顺畅，造成培训记录不完整 培训的策划和实施有瓶颈，如：场地的局限、培训资源的限制、培训资料的不系统性等 培训的系统性差 重新组织基础人员的培训工作，生产部、质保部、行政部需编制新进人员的培训流程、所需的项目和对应的资料，于2004年11份展开。 5.相关方关注的问题，如对小区及周边环境的新要求、地方政府的要求、客户的要求等 我们的邻居（周边的环境）没有对公司的环境管理提出不满和投诉； 地方政府对公司的要求集中在要求加强消防知识培训、季节性让电、做好安全生产工作，公司采取了派人参与培训、限制办公用电、贴公告等措施，积极响应政府要求； 客户对公司的要求主要集中在环境调查、MSDS索要、要求提供不采用限用物质的证明等。 公司在满足相关方愿望的基础上，超越相关方的期望，持续改进环境和环境工作。公司已建设公司网站，一则宣传公司形象，进一步确立公司品牌，更重要的是建立同相关方更为便捷的沟通渠道。 继续对相关方进行宣传，提供满足并超越相关方的要求。 6.体系的有