经营计划与指标程序.doc

PAGE PAGE PAGE 5 更多免费资料下载请进： HYPERLINK / 好好学习社区 程序 №1 XX集团有限公司 经营计划与指标管理程序 文件№ 日 期 版 本 A/0 页 码 1页/4页 1．总则 1.1计划管理工作的任务： 1.1.1在科学预测的基础上，为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据，制定业的长远规划，并通过近期计划组织实施。 1.1.2根据市场需要和企业能力，签订各项经济合同，编制企业的年度、季度计划，使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。 1.1.3充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务，不断改善企业的各项技术经指标，以取得最佳的经济效果。 1.2 企业各级部门的主要精力，应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。 1.3 企业的计划管理根据统一领导，归口管理的原则，全厂分厂部、车间、组三级进行管理。厂计划管理部是全厂计划工作的综合管理部门，各个职能科室，都分别是各种专业计划的归口部门。 1.4 为保证全厂计划工作的正常开展，应加强综合计划机构，提高它在企业中应的地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。 1.5 企业计划必须认真进行综合平衡，坚持积极平衡，留有余地的原则，不缺口，不打理伏。 1.6 企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分，是企业生产经营活动的依据计划一经下达，各级各部门都必须发动职员，采取切实有效的措施，保证计划的实现。 1.7 统计工作是企业的一项基础工作，是监督检查计划执行情况的重要工具，应准确、及时、全面反馈计划执行情况，禁止弄虚作假。 2．长远规划 2.1 长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划，通过年度计划的安排逐步实现，其主要内容包括下列几个方面： 2.1.1 企业产品的发展方向； 2.1.2 企业生产的发展规模； 2.1.3 企业技术发展水平，技术改造方向； 2.1.4 企业技术经济指标将要达到的水平； 2.1.5 企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造； 2.1.6 职工教育培训及文化设施建设； 2.1.7 职工生活福利设施的改造和提高； 2.1.8 能源及原材料的节约。 2.2 编制企业长远规划的主要依据： 2.2.1 经济发展的需要； 2.2.2 市场需要； 程序 №2 XX集团有限公司 经营计划与指标管理程序 文件№ 日 期 版 本 A/0 页 码 2页/4页 2.2.3 企业的生产技术条件； 2.2.4 国内外科学技术最新成就和发展趋势； 2.2.5 技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。 2.3 长远规划的编制工作由分管计划工作的厂长主持。计划管理部负责汇总、综合平衡，提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。长远规划经上级主管机关及厂长批准后分年组织实施。 3．年度综合计划 3.1 年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领，又是安排季度、月计划的重要依据。因此，企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动，都必须严格按计划执行。 3.2 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制，由分管计划工作的厂长负责领导，各业务归口科室按管什么业务，就编什么计划的原则根据规定的计划表式，负责编制各专业计划(见附表)，计划管理科负责拟定编制计的总进度，组织综合平衡于年前一个月上报下达工作。 3.3 年度综合计划编制的主要依据： 3.3.1上级主管部门下达的指令及指导性计划； 3.3.2 厂长提出的年度方针目标； 3.3.3 产品订货合同和市场预测资料； 3.3.4 长远发展规划； 3.3.5 前期预计完成数字及本企业历史统计资料； 3.3.6 经审定过的各种技术经济定额。 3.4 编制计划所需资料由各科室车间相互提供，任何单位都不得拒绝。 3.5 专业计划的编制，各部门负责人要亲自主持，计划草案应认真听取分管厂领导和有关车间科室的意见，并按规定的时间报计划管理科。报送的计划必须附文字说明，经科长和编制人签章后方才有效。 4．指标管理 4.1 年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动，必须适当设置各种指标，建立健全企业的指标体系，完善和促进计划管理工作。 4.2 计划指标应按平均先进水平来确定，一般应高于上期实际达到的水平，并经过努力才能实现的。 4.3 计划指标实行分级归口管理。厂级指标(总指标)由厂部计划管理科负责汇总、平衡、上报和下达，各业务科室负责归口管理。车间级指标(分指标)以车间主任为首，组织有关职能人员负责管理。 程序 №3