评审控制程序文件.docVIP

管理评审控制程序文件 1 目的 1.1 确保质量体系持续有效地满足ISO9000标准的要求； 1.2 确保质量体系适宜于实现公司的质量方针和目标的要求。 2 范围 本程序适用于公司最高管理者(总经理)对公司质量体系之现状、适宜性和有效性进行评审。 3 职责 3.1 最高管理者(总经理)负责管理评审活动； 3.2 管理者代表负责向企业最高管理者(总经理)报告质量体系运行情况；负责收集和提供管理评审所需资料；负责管理评审计划的实施及组织协调工作； 3.3 各相关部、科负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作； 3.4 质管科负责管理评审后的跟踪检查和报告工作。 4 程序内容 4.1 管理评审的频度 4.1.1 一般情况下，每年举行一次评审。 4.1.2 如下特殊情况，可增加评审频度： a）质量方针、目标之修改； b）组织机构之重大调整； c）公司经营战略、市场环境发生重大变化； d）质量体系文件之重大修改或补充； e）客户投诉/退货，影响重大； f）质量事故之重大发生； g）总经理认为需要的其它情况。 4.2 管理评审人员 总经理、管理者代表、各部门负责人及总经理认为需参加的人员。 4.3 管理评审计划编制及准备 管理者代表负责编制一份详细的《管理评审计划》呈总经理审批，内容包括： a) 管理评审目的、时间、评审人员名单； b) 评审内容、准备工作要求。 4.4 评审资料准备管理者代表组织，相关职能部门协助，依据《管理评审计划》中评审内容及准备工作要求，调查有关问题和实际情况、收集并提交有关文件和资料。 4.5 管理评审总经理依据《管理评审计划》组织评审，会议议题可包括： 4.5.1 质量体系对各项标准的符合性； 4.5.2 质量体系对实现质量方针、目标的有效性； 4.5.3 质量体系对外部市场环境的适应性； 4.5.4 内部质量审核情况； 4.5.5 质量目标达标情况分析； 4.5.6 预防措施实施情况； 4.5.7 产品质量对比分析； 4.5.8 销售合同执行情况； 4.5.9 服务质量分析。 4.6 管理评审记录 4.6.1 质管科负责记录并整理填制《管理评审会议记录》。 4.6.2 管理者代表组织编制《管理评审报告》，呈总经理审批后分发。分发范围：评审人员；各部门负责人。 4.6.3 质管科负责保存管理评审相关记录，按〈质量记录控制程序〉执行。 4.7 纠正和预防措施各相关部门负责实施本部门所涉及的纠正和预防措施。质管科负责验证纠正和预防措施的实施情况及有效性。 5 质量记录 5.1《管理评审计划》----QL-50-01-0 5.2《管理评审会议记录》---QL-50-02-0 5.3《管理评审报告》----QL-50-03-0 5.4《纠正和预防措施活动表》----QL-50-04-0