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文件类别 资料分析管制程序 文件编号 版本版次 页 次 程序文件 ETL-2-015 A/0 PAGE 6/5 资料分析管制程序 编制： 日期： 审核： 日期： 核准： 日期： 受控状况：  文件修订记录表 序号 修订日期 前版本版次 修 订 内 容 修订人 核准 会 签 记 录 部 门 会签人 日 期 部 门 会签人 日 期 1.目的: 为适当验证资源管制、营运操作等整个质量管理系统的适切性及有效性,进行资料的统计分析,供相关单位改善之依据,并及时改善异常状态,进行持续改善。 2.范围: 本公司质量系统内质量目标管制之各项相关质量活动及其记录之汇总统计分析皆属之包括客户满意度、服务及流程之符合性要求等。 3.权责: 3.1质量保证部:负责资料的统计,分析及改善确认。 3.2相关单位:负责改善的提出、实施。 4.定义:（无） 5.作业内容: 5.1资料分析管理流程图(如附件一). 5.2根据质量计划书所规定之“年度质量目标”的“目标项目” “计算公式”和每月“目标值”,由责任单位提供相关记录的资料协助统计单位对各目标进行统计。 5.3质量保证部根据目标项目作成“年度质量目标统计表”交管理代表审核,总经理核准。 5.4若目标的统计时段为季度、半年、年度或其他特殊规定时,按规定时段进行统计. 5.5质量保证部根据年度或月度质量目标,对统计未达成年度或月度品质目标的发出“质量改 善要求书”要求责任单位依《矫正、预防及持续改善管制程序》进行改善预防,分析改善方法参考 QC七大手法中之统计方法进行。 5.6质量保证部每月统计达成状况进行评估,由总经理召开月度质量目标达成检讨会,检讨主 题:上月“质量改善要求书”之结果确认,本月改善措施之可行性评估,下月目标之制订及其他项之决议. 5.7对客户满意度之统计分析具体可参见客户服务管理程序。 6.相关文件: 6.1质量手册 …… ……………………………….（ETL-1-001） 6.2质量计划书 …………………………………..（ETL-3-QC-001） 6.3客户服务管理程序………………………………………..（ETL-2-012） 6.4 矫正、预防及持续改善管制程序……………………….. （ETL-2-016） 7.使用表单: 7.1质量改善要求书 …………………………………….（ETL-2-015-01-a） 7.2年度质量目标统计表 ……………………………….（ETL-2-015-02-a） 8.附件 8.1附件一:资料分析流程图 附件一 资料分析流程图 质量目标各作业管制 质量目标各作业管制 记录收集 记录收集 统计资料 统计资料 分析、改善 分析、改善 NG NG 确 认 确 认 OK OK 持续改善 持续改善