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XX地产年度经营计划 责任单位： 编制部门： 签发人： 日期： 目 录 第一部分 前言 第二部分 投资发展目标 第三部分 项目开发营运目标 第四部分 综合物业发展目标 第五部分 财务营运及资本社会化目标 第六部分 客户关系目标 第七部分 人才团队目标 第八部分 产品开发提升目标 第一部分 前言 年度计划： 销售目标：完成新开盘面积 万平方米，销售入库额 亿元；完成销售面积 万平方米，签约额 亿元，回款额 亿元； 工程目标：实现年度开工面积 万平方米，竣工面积 万平方米，年末在建面积 万平方米。 交付目标：全年内部交付面积 万平方米，总销售结库面积 万平方米，外部交付面积 万平方米，实现交付率98%。 提升目标：以 高层住宅为 试点，进行产品开发提升，为今后开发高档商品房积累经验。 拓展目标：完成一个新拓展项目，储备销售收入约 亿元，原则上 年上半年获取土地，年内完成总体策划和分期策划。在此基础上完成新投资项目规划方案及初步设计（ 万平方米），完成示范及卖场施工图设计（ 万平方米）。 处置目标：完成 中心及 会所后续清理工作，实现处置款回笼合计约 亿元（ 中心 万元、 会所 亿元， 中心土地出让金补缴及配套费交纳按实际发生支付），原则上 季度完成。 财务目标：实现全年房产结算收入 亿元，缴纳税费 亿元，实现净利润 亿元，各类融资年末余额 亿元。 管理目标：按总节点计划及公司 年度计划工作会议要求，完成 策划阶段成果的补报，合并清理补充项目总体、分期运营实施计划及资金预算，原则上 季度完成。 人才团队目标：全体员工的满意度达到80％及以上，开展 计划实施，引进相关人员4-7名。 客户满意度目标：交付9个月内投诉控制 %及以下、销售投诉控制 %及以下，客户满意率达到 %及以上。 二、 年度政策、市场判断结论： 住房供求： 年新开盘未售出住宅 万平方米，加上 年新开盘住宅预计 万平方米，则 年可销住宅面积 万平方米， 年住宅需求量约 万平方米，市场呈现供略大于求的局面，高档高价住宅和注重性价比的经济型住宅将仍然受到市场追捧，而 年经济适用房和中小户型推盘量增加将对中小户型住宅销售产生一定压力。 房价走势： 年住房价格总体上涨约 %， 年 整体房价受土地价格和材料价格上涨，以及高档住宅 年销售业绩良好等因素的影响，整体房价将保持上涨态势，涨幅预计会略高于 年水平，同时部分热点区域（如 板块）以及受到市场追捧楼盘的价格上涨空间将进一步增大。 土地市场： 年岁末 地块以 亿元（楼面地价 元/平方米）成交，意味着开发商获取土地竞争进一步加剧， 年土地供应量将继续受到严格控制，土地管理更加严格，前三年 已出让的住宅用地（约 万平方米）在 年至少开发约 。 政策方面： 年宏观调控的主旋律为 等房产新政将在 年进一步加以贯彻和落实，同时也不排除出台因地制宜的地方性政策的可能，另一方面，政府继续执行 的政策短期内不会变化，房地产企业资金压力 。 第二部分 投资发展目标 一、城市地图 完成 《城市地图》（住宅版），每季度更新一次。按照《城市地图》确定的年度投资板块及地块，完成 个项目投资立项建议书，完成 个项目可行性研究报告。 二、项目投资方向及土地款支付 拓展方向：1、城市中心区（重点关注 项目）；2、具有独特景观优势项目（重点关注 区域）；3、配套较为成熟的其它居住区域。 客户类别：重点发展 项目，有条件发展 项目。 产品类型：以开发 、 住宅为主，视项目实际情况确定其它产品类型。 项目规模：土地面积约 万平方米、总建筑面积约 万平方米、地上面积约 万平方米。 销售价格：单价约 元/平方米、总销售收入约 亿元。 土地款预估：总土地款约 亿元，其中首付款约 %（ 季度），余款 %半年内付清（ 季度）。 第三部分 项目开发运营目标 一、总体策划（完成项目总体运营计划及资金预算） 面积单位：万平方米 金额单位：万元 （下同） 项目 股权 储备类型