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江门市皇冠热水器有限公司 家用燃气快速热水器 生产许可证现场审查不合格项整改报告 纠正和预防措施活动表 编号：110510-01 责任部门 生产部 性质：■ 纠正措施 □ 预防措施 信息源及文件号 家用燃气快速热水器生产许可证现场审查不合格项目 不符合内容： 成品包装工位缺少关键工序标识不符合细则5.3.1的规定 填写人/日期：刘小兵2011-05-11 原因调查及分析： 产生上述不符合项，是因为生产部在整顿现场时，没有按照工艺卡的要求，把“成品包装”工位标明关键工序 责任部门负责人/日期：刘小兵2011-05-11 纠正和预防措施 项 目 责任人/部门 完成日期 审厂过后，生产部已经在成品包装的工位上贴上关键工序标识 刘小兵/生产部长 2011-05-11 总经理批准/日期： 同意以上纠正措施 杨爱民2011-05-11 验证内容及结论： 纠正措施已有效完成。 验证人/日期：杨爱民2011-05-11 纠正和预防措施活动表 编号：110510-02 责任部门 生产部 性质：■ 纠正措施 □ 预防措施 信息源及文件号 家用燃气快速热水器生产许可证现场审查不合格项目 不符合内容： 生产现场在用水气联动阀缺少检验状态标识不符合细则5.4的规定 填写人/日期：刘小兵2011-05-11 原因调查及分析： 产生上述不符合项，是因为检验员没有按照仓库管理的规定，要求零部件进仓前一定要进行检验，盖上检验章才可以合格进仓 责任部门负责人/日期：刘小兵2011-05-11 纠正和预防措施 项 目 责任人/部门 完成日期 针对此项，生产部对检验员作出严厉的批评，要求所有检验员一定要严格执行公司的管理制度，所有零部件一定要经过严格检验盖上检验章才可以进仓 刘小兵/生产部长 2011-05-11 总经理批准/日期： 同意以上纠正措施 杨爱民2011-05-11 验证内容及结论： 纠正措施已有效完成。 验证人/日期：杨爱民2011-05-11 纠正和预防措施活动表 编号：110510-03 责任部门 技质部 性质：■ 纠正措施 □ 预防措施 信息源及文件号 家用燃气快速热水器生产许可证现场审查不合格项目 不符合内容： 总检工位未按照作业指导书进行安全泄压测试不符合细则6.2的规定 填写人/日期：汪志军2011-05-11 原因调查及分析： 产生上述不符合项，是因为技质部对检验员培训不够，而导致检验员没有按照作业指导书操作。 责任部门负责人/日期：汪志军2011-05-11 纠正和预防措施 项 目 责任人/部门 完成日期 技质部已经对所有检验和技术人员进行了理论和实际操作培训，并指导学员逐条逐项进行反复操作，直至达到熟练操作。 汪志军/技质部长 2011-05-11 总经理批准/日期： 同意以上纠正措施 杨爱民2011-05-11 验证内容及结论： 纠正措施已有效完成。 验证人/日期：杨爱民2011-05-11