采购管理程序ISO.docVIP

版本 编制日期 编 制 记 要 备 注 A/0 2009/10 新版编制 批 准 审 核 编 制 申风 李智 李智  采购管理控制过程乌龟图 1.目的： 本程序规定了对公司外购物资的采购过程的管理，确保所采购的产品符合规定的要求。 2.范围： 本程序适用于公司所有外购原（辅）材料和外协件的采购管理控制 3.责任： 3.1 技术部负责制订采购标准。技术部负责产品图样，设计文件的发放。 3.2采购单位负责组织采购和采购管理，并对其产品质量负责。 3.3质检员负责签订配套质量协议，采购件的进货检验，同时负责指导和监督采购质量管理过程控制。 3.4各单位负责提出需求计划和反馈质量信息。 3.5 负责联系物流公司，根据客户要求发货。 4.术语和定义： 4.1一般供方，是指除合格供方以外的其他供方。 5.工作流程及工作流程说明： 5.1工作流程见下页 图表一 采购管理流程 责任单位 记录表单 使用单位 采购单位 采购单位 采购单位 财务部 采购单位 采购单位 财务部 采购单位 采购单位 采购单位 采购单位 质检人员 采购单位 十万以上合同 未签合同 月度付款计划表 标准件价格表 已签合同 设备油漆完工单 报废零部件表单 季度订货单 图纸更改通知单 待办厂商报价单 采购零部件价格清单 临时订单 临时用图表单 5.2采购管理程序工作流程标准 序号 流程块 工作内容或标准 一 采购需求 根据使用单位的实际需求量，进行采购 二 采购计划 采购人员根据使用单位的采购需求和该物资的仓库库存情况，制定采购计划 三 审批 负责采购的主管领导，对订单较大、价格很大的订单上报总经理比准 四 选择供应商 如果采购产品为标准件，在确定供应商有供货资质的前提下，进行比价，至少货比三家，质量相同的情况下，取价低者。 如果采购的产品为非标准件，采购前需对采购的产品进行分析，确认供应商有加工能力后，试做采购产品，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确认供应商，若费标准件比较重要，或量较大的产品，至少两家以上供应商供货。 报价 标准件，按照货比三家的原则，在保证质量的情况下，取价低者 非标准件，根据样品的品质、价格等因素进行对比，确定报价。 五 评价是否合格供方 看供应商是否有供应资质 对非标准件，对供应商的样品产品，价格等综合因素进行对比，来选择供应商 六 下发定单 根据实际需求量，按比例下发生产订单 七 跟单 在交货期之前，通过电话，上门的形式查看厂家的生产进度，再根据具体情况进行调度生产 八 到货 物资到货后，由采购人员通知检验员安排物资存放地；同时供应商需按相关文件要求向仓管员提供物资的出厂检验报告单，检验员需确认物资数量、名称和供方名称；检验员验货后通知采购员。 九 检验 质检员对零部件按照相关技术要求进行检验； 检验完成后，质检员需将检验结果及时通知采购员和仓管员； 检验结果不合格时，按《不合格品控制管理程序》执行。采购员负责不合格产品的处理。 A、评审结果为返工的，采购员组织供应商返工后，通知质检员复检； B、评审结果为退货的，采购员组织供应商办理退货手续； C、评审让步处理的，通知检验员和仓管人员，并作好质量记录。 十 入库 仓管员根据合格的检验报告单、返工合格的检验报告单或让步接收评审单，办理入库验收手续，开具入库验收单 6.相关文件/数据： 序号 文件编号 文件名 引用处 QG/SGJ 《不合格品控制管理程序》 7.记录表单： 序号 质量记录号 名称 使用处 保存时间 存放 1 QG/SGJ 十万以上合同 采购单位 1年 采购单位 2 QG/SGJ 未签合同 采购单位 1年 采购单位 3 QG/SGJ 月度付款计划表 采购单位 1年 采购单位 4 QG/SGJ 标准件价格表 采购单位 1年 采购单位 5 QG/SGJ 已签合同 采购单位 1年 采购单位 6 QG/SGJ 设备油漆完工单 采购单位 1年 采购单位 7 QG/SGJ 报废零部件表单 采购单位 1年 采购单位 8 QG/SGJ 季度订货单 采购单位 1年 采购单位 9 QG/SGJ 图纸更改通知单 采购单位 1年 采购单位 10 QG/SGJ 待办厂商报价单 采购单位 1年 采购单位 11 QG/SGJ 采购零部件价格清单 采购单位 1年 采购单位 12 QG/SGJ 临时订单 采购单位 1年