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门店业务流程 销售控制程序 目的：保证日常销售工作的正常进行，记录门店销售管理过程，确保销售过程的可追溯性。 适用对象 ——门店所有员工 职责 ——店长﹑副店长 控制销售环节中有可能发生的意外事故 保证门店正常销售工作的进行 保证门店每一个环节有记录 ——员工 积极热情为顾客提供服务 门店销售控制程序 1、商品组员工根据顾客需求，填写相关业务表单。 2、收银组员工按表单收取顾客相关费用或货款，并将单据上叫财务部审查。 3、商品组或综合组员工按相关流程的规定向顾客提供服务或销售商品。 4、防损员工负责监督各销售与流转环节是否严格按相关流程执行。 相关支持文件 价格覆盖工作流程 裁剪调色类商品销售流程 挂单销售工作流程 带货安装工作流程 押金收取工作流程 表单 《价格覆盖清单》 《裁剪调色类商品销售单》 《商品挂单销售凭证》 《商品测量通知单》 《商品安装订购单》 价格覆盖工作流程 目的：有效控制和监督商品价格，维护门店价格体系的合理准确。 适用对象 ——店长 ——商品组组长 ——商品组员工、收银组员工 术语和定义 ——系统价格是当前收银系统默认的价格 ——标识价格是当前门店内商品价签和POP所标示的价格 职责 ——店长 有效监督商品组对商品价格的执行情况 ——商品组组长/商品组员工 及时有效维护门店内商品的价格标识 及时更换价格变更商品的价格标识 ——收银组员工 监督和协助商品组员工执行经店长审批的商品价格覆盖 使用范围：商品标识价格与系统价格不一致 工作流程 商品在店内销售价格与系统当前价格不相符时，顾客对此提出异议，经商品组员工查实后，确认是店内标识价格错误。 商品组员工填写《商品提/折价单》，认真填写单据上所有项目，并注明原因。 《商品提/折价单》经店长确认并签字后方可有效。 收银员根据店长签字确认的《商品提/折价单》进行收款。店长不在店内的情况下由值班经理代店长签字，并要在第二天由店长补签字。 收银员保存《商品提/折价单》第二联（粉联），并在第二天将第一联（白联）上交至财务部。 控制措施 ——店长 对商品组提出的价格覆盖申请严格按公司规定审批 ——商品组组长 监督商品组员工根据实际情况提出价格覆盖原因 ——收银组组长 监督收银组员工《商品提/折价单》的执行情况 《商品提/折价单》保存2年 相关支持文件 商品标值系统管理 理货管理规定 价格覆盖工作流程图 表单《商品提/折价单》 裁剪调色类销售流程 目的：控制裁剪和调色类商品的销售过程 适用对象 ——商品组员工 ——收银员 职责 ——商品组 严格遵守裁剪和调色类商品的销售过程 ——收银员 严控商品组裁剪和调色商品的销售过程 控制 ——防损组 严格控制裁剪调色类商品销售单工作流程 使用范围：需要裁剪、加工、调色销售的商品 工作流程 根据顾客销售需求，商品组员工或促销员到收银台领取《裁剪调色类商品销售单》，在备注栏中详细标明顾客的裁剪或调色要求并由顾客签字确认。 顾客持《裁剪调色类商品销售单》到收银台付款。收银员在《裁剪调色类商品销售单》上加盖收银章，第一联（白联）收银员留存，并于次日上交财务部销售审计。 交款结束后，顾客持当日交款收银小票和《裁剪调色类商品销售单》第二联至商品组提取商品。 商品组员工根据顾客当日交款收银小票和《裁剪调色类商品销售单》裁剪商品，并保留《裁剪调色类商品销售单》。 控制措施 单据上应认真填写商品条码、商品名称、数量、单价、门店编号、销售人员签字、销售部门、日期，以上填写项目必须自己工整，并在备注栏填写《裁剪调色类商品如无质量问题不予退换货》，涂改作废。 商品组员工必须在顾客交完款后，再进行裁剪和调色。 销售审计根据交款日期对《裁剪调色类商品销售单》进行归档保存。 《裁剪调色类商品销售单》第二联，当日营业结束由商品组保存半年。 调色费、寄存商品滞纳金、运费等费用使用《裁剪调色类商品销售单》开具。开具寄存商品滞纳金或运费的《裁剪调色类商品销售单》第二联由顾客交门店服务台与相关单据统一保存。 相关支持文件 退换货流程 商品标识管理系统 裁剪调色类销售流程图 表单《裁剪调色类商品销售单》 挂单销售工作流程 目的：满足顾客需求，提高门店销售额，同时有效加强门店对商品销售的管理，解决门店商品无库存情况下的销售问题。 适用对象 ——店长 ——商品组组长、商品组员工 ——服务台员工 ——综合组收货员工 职责 ——商品组 在商品无库存货库存小于顾客需求的情况下，使用《商品挂单销售凭证》，努力加大商品销售额。 ——综合组 保证及时完成对一销售商品的收货与入库 ——服务台 及时完成《商品挂单销售凭证》的转销售 适用范围 ——有商品但系统未做商品入库 ——有样品但无商品库存 ——样品销售 工作流程 如顾客购买暂时没有库存的商品，商品组员工应与供应商取得联系，确定能及时供货