年产500吨辣椒制品加工生产线技改项目可行性分析报告.docxVIP

一、总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况张家界洞溪七姊妹辣椒开发有限公司成立于2004年9月，是一家以开发洞溪传统辣椒为主，兼营其他农产品，集生产、加工、销售于一体的市级农业产业化龙头企业。公司位于慈利县洞溪乡政府所在地，占地7000平方米，现有固定资产883万元，公司注册资本由原来的50万元，增加到500万元，现有员工70人，辣椒基地合同签约辣农5000户，主要从事辣椒的种植、有机辣椒基地建设及辣椒系列产品深加工，是湖南省“农业产业标准化”承建单位，年生产七姊妹辣椒系列产品250吨。2008年企业已建设标准化辣椒种植基地，合同签约面积1万亩，标准化规范栽培5000亩。公司现开发的“洞溪“牌七姊妹辣椒采用纯料洞溪七姊妹辣椒精制而成，香辣纯正，吃了不上火，为最上乘调味品，深受广大消费者喜爱。2005年“洞溪”牌辣椒系列产品被评为“张家界名牌产品”，2006年荣获“湖南第八届（国际）农博会金奖”。2014年“洞溪七姊妹辣椒”获得国家地理标志产品保护；目前产品供不应求，为此，本公司决定扩大种植规模，选址建新厂进行规模生产及加工，以满足市场需求，真正实现企业赢利、农民增收和财政增收的目标。1.1.2财务状况2013年企业拥有总资产1010万元，其中固定资产净值883万元，年生产辣椒系列产品能力250吨，年总销售收入2073万元，年实现利税373万元，公司无欠债，资产优良率100%。1.1.3法人代表基本情况公司法人代表朱妮娜，女，30岁，大学文化，工业设计专业，公司成立以来，她不断加强企业内部管理，积累了一定的管理经验，企业得到稳步发展。企业和个人都具有良好的社会形象和诚信记录。1.2项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点项目名称：年产500吨洞溪七姊妹辣椒制品加工生产线技改项目。建设性质：技术改造。建设地点：慈利县洞溪乡洞溪村。1.2.2建设规模及产品（或经营方案）七姊妹辣椒生产线两条，年加工鲜辣椒600吨，年生产辣椒制品500吨。产品分剁辣椒、磨辣椒、辣椒粉、辣椒干、泡青椒等。1.2.3主要技术及来源 项目主要技术来自传统的制作工艺和种植技术,聘用理论与实践经验丰富的技术人员,辣椒的生产技术可口型可达到国家标准。1.2.3主要建设内容1、在原生产厂区改扩建辣椒清洗车间、原料车间、保鲜库、科研办公楼等1200平方米；配套道路、绿化等辅助设施建设。2、购置及安装粉碎机、脱水机、拌料机、自动灌装机、切碎机、提升机、破瓣机、切片机、喷码机、质检设备、陶缸等526台/套（个）。形成年产500吨洞溪七姊妹辣椒制品生产规模。1.2.4建设期限建设期限：1年。即从2014年10月至2015年9月。1.3投资结构及资金来源1.3.1投资结构该项目总投资1200万元，其中固定资产投资800万元，铺底流动资金400万元。其中：固定资产投资800万元（设备591.0万元、土建148.0万元、其它61.0万元）；铺底流动资金400万元。1.3.2资金来源总投资1200万元，资金来源于企业自筹。1.4项目效益1.4.1经济效益本项目建成达产后，年销售收入为2750.0万元，销售税金及附加35.0万元，年均经营成本2285万元，年所得税115万元，年均税后利润350万元。1.4.2社会效益一是带动农民增收。该项目建设，将我县辣椒资源优势转为经济优势，丰富了张家界市旅游土特产品种，提升了旅游土特产品档次，使辣椒资源通过加工增加产品附加值，增加农民收入，带动农民致富，辐射面广，每年可为洞溪、溪口、金岩、高桥等四个乡镇七姊妹辣椒基地农民户均增收4000元以上，实现了企业赢利、农民增收的双重目标。二是带动了就业。该项目实施后，可解决140人就业。该项目工艺流程较简易，工人易操作，有利于城镇再就业人员和农村劳动力转移，是一个城乡就业人员劳动密集型农户产品加工项目。三是增加了财政收入。从财务分析看，项目每年可为国家增加税收75.5万元（包括企业所得税）。1.5 可行性研究报告编制依据1、2014年中央1号文件。2、湖南省人民政府《关于继续推进湘西地区开发的若干意见》（湘政发[2013]23号）；3、《湖南省“十二五”食品工业发展规划》；4、张家界市农业产业化发展规划；5、国家现行的有关政策和法规；6、张家界市旅游产业“十二五”规划；1.3综合评价该项目利用当地特色的七姊妹辣椒和劳动力资源，实施洞溪七姊妹辣椒基地建设及深加工产业化，增加了产品附加值，提高了辣农的经济收入，带动全县四个乡镇七姊妹辣椒基地农民户均增收4000元以上，推进了慈利县的辣椒产业化进程。项目符合国家和地方的产业政策。通过对产品、技术、市场、经济综合分析，该项目市场潜力大，生产工艺先进可行，建厂条件成熟，项目投资风险小，资金周转快，项目投产达设计生产能力，所需原材料七姊妹辣椒利润大头让利