福海县第一高级中学2016年部门.docVIP

福海县第一高级中学2016年部门决算说明 第二部分 部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况 福海县第一高级中学2016 年度收入总计 1779.72 万元, 与2015 年度决算相比，收入增加157.39 万元，主要原因是:本年增加了人员经费、津贴补贴及精神文明奖等；支出总计 1779.5 万元，与2015 年度决算相比，支出增加127.06 万元，主要原因是:本年增加了养老保险拨款及津贴补贴，绩效奖励及精神文明奖及公用经费的支出 。 （一）收入总计1779.72万元。 1．财政拨款收入1607.38 万元，为财政当年拨付的资金。包括：（1 ）基本支出 1607.38万元，含人员经费1507.56 万元、日常公用经费 99.82 万元；（2 ）基本建设类项目 万元；（3 ）行政事业类项目0万元。 2．上级补助收入0万元。 3．事业收入128.17万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要是计划外学生学费、住宿费收入。 4．其他收入 441680.6万元，主要为学生减免学费的收入。 5．用事业基金弥补收支差额0万元。 6．上年结转和结余0万元。 （二）支出总计 1779.57 万元。包括：其中2050204款1715.91万元、2080505款63.66万元 1．一般公共服务（类）0万元，主要用于人员经费及日常公用支出等 。 2．外交（类）0万元 。 3．国防（类）0万元。 4．公共安全（类）0万元 。 5．教育（类）1715.91 万元，主要用于人员经费及日常公用支出等 。 6．科学技术（类）0万元 。 7．文化体育与传媒支出教育（类）0万元。 8．社会保障和就业（类）63.66 万元，主要用于单位职工的养老缴费支出等 。 23.债务付息（类）0万元。 24．结余分配0 万元。 25．年末结转和结余0万元。其中财政拨款结转和结余 0万元。 二、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 2016年度财政拨款收入1607.38万元，调整预算数 1607.38万元，完成调整预算的 100 %。支出决算 1607.38 万元，调整预算数1607.38万元，完成调整预算的 100 %。与2015年相比，财政拨款收入增加 163.54 万元，支出增加 127.06 万元，收支增加主要原因是：本年增加了人员经费、津贴补贴及精神文明奖等；二是本年增加了养老保险拨款及津贴补贴，绩效奖励及精神文明奖 。 三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出决算1607.38 万元。 （一）一般公共服务（类）2016年度支出决算0万元，其中：基本支出 万元;项目支出0万元。 （二）外交（类）2016年度支出决算0万元。 （三）国防（类）2016年度支出决算 0万元。 （四）公共安全（类）2016年度支出决算0万元; （五）教育（类）2016年度支出决算1543.72 万元。其中：基本支出 1543.72万元，工资福利支出2050204款 1227.31万元、商品和服务支出2050204款 94.69 万元、对个人和家庭的补助2050204款216.59万元、其他资本性支出2050204款5.12万元;项目支出0万元。 （六）科学技术（类）2016年度支出决算 0万元。 （七）文化体育（类） 0万元。 （八）社会保障和就业（类）63.66 万元，其中：基本支出63.66 万元，工资福利支出2080505款 63.66 万元。 （二十三）债务付息（类）0万元。 四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1607.38 万元，其中：工资福利支出 1290.97 万元，主要包括：基本工资387.21万元、2050204款津贴补贴 391.17万元、社会保障缴费2050204款126.91万元、 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费63.66万元，绩效工资198.64万元、其他工资福利支出123.38万元。；商品和服务支出 94.69 万元，主要包括：办公费8.81万元、取暖费41万元、物业管理费3.74万元、差旅费3.03万元、维修（护）费7.9万元、培训费0.13万元、工会经费15.83万元、福利费14.25万元等；对个人家庭补助 216.59 万元，主要包括，生活补助0.44万元、助学金112.68万元、住房公积金85.94万元、采暖补助14.95万元、其他对个人和家庭的补助2.57万元。；基本建设支