ISO90012008内审员培训（QUSUN）.ppt

ISO9000的精神 写我所做 做我所写 记我所写 主要强调：做写记一致性。 企业推行ISO9000的宗旨 ————客户满意 ISO9000：2008标准代号认识 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 大环套小环 不断上升的循环 质量管理八大原则 质量管理八大原则 纠正措施跟踪验证—案例 2 不合格事实描述： 印刷车间2013年11月份差错率比上一个月明显增加，从1.2%增至3.6%，并超出目标值2% 原因分析 通过对差错发生时间的排列图分析，差错多发生在下午4:00-5:00之间，主要是季节变化厂房光线不足，操作者排印错误所致。 纠正措施计划 在每台排版机上增加一台照明灯，设备动力部负责在12月3日前完成。 跟踪验证 12月3日车间已在每台排版机上增加一台照明灯，经12月4日-12月14日对差错率抽查，差错率已将抵至1.3% 。纠正措施有效。 纠正措施跟踪验证—案例 3 事实描述：XX公司的机械加工车间半年内连续发生三起类似的质量问题，即加工完的齿轮箱内有切屑以及工件未倒角，锐边切伤工人手指等；每次都采取扣奖金及教育的办法，未能收到避免再发生的效果。 原因分析： 箱体加工后缺少一道检验工序，以检查内部清洁。 锐边倒角未纳入设计图纸及工艺文件。 工时定额偏紧，工人为追求定额而放松质量。 纠正措施计划： 检验规程中增加检查工件内部清洁的检验工序； 设计图纸一律注明需倒角的地方； 工艺文件中增加倒角的工序； 人事科研究箱体加工及其他零件加工工序定额是否过紧，是否需调整。 以上各项措施均在一个月内（9月30日前）完成。 纠正措施跟踪验证—案例 3 跟踪验证 检验科已在检验规程中增加检查加工后清洁度的工序，已于9月12日完成。在成品库抽查20件齿轮箱均未发现箱体内有残留切屑。 设计科已全面检查各产品零件图纸，如发现未注明锐边倒角之处，均增加1X45°或1.5X45°倒角的字样，此工作已于9月25日前完成。在设计科抽查5份零件图，发现锐边处均已注明倒角要求。 工艺科已全面检查工艺，在机械加工工艺卡中增加倒角工序，此工作已于9月26日完成。现场抽查10个工件，原锐边处均已做成倒角。 人事科研究后认为工时定额不算太紧，无调整的必要。 纠正措施跟踪验证—案例 4 案例：某公司的铸造车间，审核员发现编号为R752101，序号为010115的“浇铸温度记录表”中型号为X-1775箱体的浇铸温度为1680?C,而浇铸工艺规程中却规定浇铸温度范围是1720—1760?C 。请对此不合格事实进行原因分析、编写纠正措施计划、和纠正措施验证结果。 第四部分：审核技巧与运用 内审查核的思路 1. 请你说明法: 请受审核人员说明某机能的程序,从中再抓问题,例如:请说明贵部门采购的作业流程? 2. 5W1H法: 用5W1H来切入,在方向上会比较简单,举例如下: 2.1 WHAT:请问你IQC这个部门在做什么? 2.2 WHY:请问为什么要做进料检验?补充:它的目的何在? 2.3 WHEN:请问你在什么时候做进料检验?(以下类推) 3. 从上往下法: 以进料检验程序而言,从收料、检验、抽样计划、记录、判退或判收、入库、记录存盘,依从头到尾顺序一步一步追问. 内审审核思路 4. 由下而上法: 同样,以进料检验程序而言,则先从记录问题起,再追溯到检验规范、抽样计划、验收单、订购单等,确认是否一致性. 1.审核技巧---面谈 ?1.面谈的目的：--有关的控制是否符合相关标准的要求？--有无符合标准的客观证据？--当有问题发生时，有关活动能否保持处于受控状态？? 2. 面谈的对象 选择合适的人--节省时间; 明确面谈的目的--找对象； ?找相对较为新的员工面谈--培训程度； 找老员工面谈--适应程度； 审核技巧之观察 ----1. 文件 -- 所用文件的状态--现行的还是过期的；--整洁的还是肮脏的；--完整的还是缺章少页的；--合法更改的还是非法更改的。--图表、表格或者是贴在办公室墙上机器上的体系文件摘录的有效性 2. 产品 产品的搬运和隔离、容器、保护措施、起重设施等。--生产车间的产品是如何贮存的？--操作人员是怎