合规性评价-教学课件.docVIP

2013年环境、职业健康安全遵守法律法规及其它要求情况的合规性评价报告 　　本公司承诺遵守适用环境因素的所有法律法规，为进一步支持这一承诺，生产部定期识别适用的法律法规并建立法律法规与环境因素的对应关系，编制经管理者代表审批并发布至各相关部门的《法律、法规清单》，并定期评价环境管理体系运行过程中对法律法规遵循情况。对《法律、法规清单》中的法律法规进行了遵守情况的符合性评价,其中重点评价了重要环境因素相关的法律法规。 序号 法律法规、要求、标准名称 对应公司文件/要求 涉及的部门/岗位 合规性描述（含基础设施的投入） 形成的记录 符合性 对比 不合规改善 备注 一　节能降耗 中华人民共和国节约能源法 节能降耗管理规定 所有 部门 制定了节能降耗相关指标，并在日常工作中重点关注。 1办公用品领用记录 2资源消耗指标及财务数据分析 合规 　 二　大气污染 大气污染防治法 大气污染物综合排放标准 环境空气质量标准 1职业健康安全管理规总则 锅炉 镀锌车间 在焊接过程中严格执行相应的操作规程，未发生环境污染事件及相关方抱怨。 1卫生监测报告书 合规 三　噪音控制方面 环境噪声污染防治法 城市区域环境噪声标准 工业企业厂界噪声标准 工业企业厂界噪声标准测量方法 噪音控制规定 各区域 公司严格按照作息时间进行生产安排，同时在生产过程中控制噪音，未有超标及相关方抱怨出现。 1噪音污染监测记录 合规 四　污水排放方面 中华人民共和国水法 中华人民共和国水污染防治法 地表水环境质量标准 污水综合排放标准 水污染防治法实施细则（284号令） 陕西省渭流域水污染防治条例 黄河水系（陕西段）污水综合排放标准 1生产过程控制程序 2废水管理规定 生活用水 　　公司生产过程中 产生量极少，经过处理后，完全满足排放标准的要求。生活污水排放符合规定。 合规 五　固体废弃物的管理 固体废物污染环境防治法 危险废物污染防治技术政策 废弃危险化学品污染环境防治办法 危险废物转移联单管理办法 一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准 环境保护图形标志－固体废物贮存场 废弃物分类收集与储存、处置管理规定 办公室 生产过程产生的边角废料由办公室售卖，生活垃圾及有毒有害废弃物由办公室统一处理。 废弃物 处理登记表 合规 六　危险化学品的管理 焊接与切割安全 常用危险化学品的分类及标志 生产过程安全卫生要求总则 危险化学品安全管理条例 危险货物品名表 1 化学危险品安全管理规定 生产科 　　对公司使用的各种化学危险品，供销部向供方索取其MSDS，并传递到使用部门，或由使用部门查找，并按其要求使用。 1常用化学危险品清单 2安全、环境检查记录 合规 七　员工权益的维护 中华人民共和国劳动法 女职工禁忌劳动范围的规定 中华人民共和国妇女权益保障法 女职工保健工作规定 中华人民共和国工会法 1 安全生产管理规定 办公室 在劳动安排的过程中充分考虑女工的特殊情况及对员工健康的有害因素，符合要求。 基本合规 八　消防管理 消防监督检查规定 爆炸危险场所安全规定 火灾事故调查规定 火灾分类 1消防管理规定 各车间，重点是库房 有专职的消防人员及义务消防队，定期对消防器材、火灾隐患进行检查，未发生火灾、爆炸等任何事故。 1义务应急队学习（演练）记录 2安全、环境检查记录 合规 九　用电管理 电力设施保护条例 电气安全管理规程 1安全用电操作规程 各设备操作、维护保养人员 未发生用电安全事故。 1设备运行记录 2设备检修记录 合规 十　　工伤、职业病管理 职业性中暑诊断标准 职业性健康检查管理规定 工伤认定办法 企业职工伤亡事故分类标准 工伤保险条例 职业病危害事故调查处理办法 中华人民共和国职业病防治法 职业病危害因素分类目录 职工工伤与职业病致残程度鉴定标准 工业企业设计卫生标准 1 事故、事件、不符合项控制程序 2 应急准备和响应控制程序及响应的急救措施 生产科 公司按照上级主管单位的要求及公司文件，严格对生产过程进行监督管理，并定期对员工的身体健康状况进行检查，杜绝了各种工伤及职业病的发生。 未出现职业病等异常情况 基本合规 下一步尚需建立员工的职业健康档案。 十一　安全生产 安全生产法 道路交通安全法 道路交通管理条例 交通违章处理程序规定 工业企业厂内运输安全规程 冷冲压安全规程 气瓶安全监察规定 剪切机械安全规程 机械加工设备的一般安全要求 1职业健康安全管理总规则 2 各设备安全操作规程 3　运输车辆安全管理规定 设备管理程序 安环主管 生产科 公司按照国家安全生产及上级主管部门的要求制定了安