瓶片生产中心年度经济活动分析报告模板.pptxVIP

仪化股份公司瓶片生产中心 二O一三年12月暨年度经济活动分析 瓶片生产中心综合办 汇报提纲 一、总体情况 月 份 2012年工厂利润（万元） 2013年工厂利润（万元） 实 际 年实际累计 实 际 本期与去年同比 年实际累计 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 还原后工厂利润对比表 单位：万元 二、效益分析（还原前） 影响因素 计 划 本月实际 与计划比 影响总毛利 增减额 (万 元) 销量(T) 单价(元) 成本(元) 总毛利(万元) 二、效益分析（还原前） 产品分品种毛利分析表 单位：元 项 目 销售数量 销售单价 单位销售 单位毛利 总毛利 毛利率% 含 税 不含税 成 本 (万元) PT500B BC800 FG702 FG701 SB500 FG600 BG75 BG80 BG85 BG85H BG801 BG802 SH701 EP901 FG720 合 计 二、效益分析（还原前） 二、效益分析（还原前） 三、成本目标管理分析 10、14单元熔体成本目标分析表 单位:元/吨 项 目 10单元实际 10单元成本目标 10单元实际比成本目标 14单元实际 14单元成本目标 14单元实际比成本目标 一、直接材料 对苯二甲酸 乙二醇 间苯二甲酸 二、辅助材料 磷酸三甲酯 乙二醇锑(三甘醇） 食用磷酸 红度剂 蓝度剂 醋酸钴 其 他 三、废品残值 四、燃料和动力 天然气 电 生活水 生产水 　 除盐水 循环冷却水 低压蒸汽 压缩空气 氮 气 五、直接工资 六、其他直接支出 七、制造费用 折 旧 其它制造费用 合 计 三、成本目标管理分析 产 品 制 造 成 本 比 较 表 单位：元/吨 项 目 BG80 BG85 BG85H BG801 BG802 EP901 FG720 SB500 FG600 一、直接原料 81 82 848 83 81 86 85 8 81 1、主要原材料 EG PTA(外购） PTA(自制） IPA 2、辅助材料 3、包装物 4、燃料和动力 5、废品残值 二、直接人工 三、其它直接支出 四、制造费用 1、折 旧 2、其 它 制造成本 81 82 848 83 81 86 85 8 81 三、成本目标管理分析 月 份 品 种 计 量 单 位 2013年 预 算 月度预算完成情况比较 预 算 实 际 实际比预算 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 七 月 八 月 九 月 十 月 十一月 十二月 四、费用发生、控制情况 瓶片生产中心2013年制造费用控制情况 单位:万元 项 目 2013年预算 当月完成情况 年度累计完成情况 本月预算 本月实际 实际比预算 月度计划发生率% 年预算进度 实际累计 年度计划发生率% 工 资 职工福利费 工会经费 教育经费 劳务费 住房公积金 劳动保险费 劳动保护费 折旧费 财产保险费 低值易耗品 物料消耗 水 费 电 费 低压蒸汽 办公费 差旅费 印刷费 化验计量费 车辆使用费 排污费 通讯费 外部劳务费 团员活动费 党员活动费 其 他 本中心小计 四、费用发生、控制情况 瓶片中心2013年排污费发生情况表 日 期 排 污 项 目 排污量(COD吨) 单 价(元/吨) 金 位额(元) 2013年1月 2013年1月 2013年2月 2013年2月 2013年3月 2013年3月 2013年4月 2013年4月 2013年5月 2013年5月 2013年6月 2013年6月 2013年7月 2013年7月 2013年8月 2013年8月 2013年9月 2013年9月 2013年10月 2013年10月 2013年11月 2013年11月 2013年12月 2013年12月 合 计