HSE稽核程序20081215.pptVIP

* 1、其中高级稽核计划年初需报总公司HSEQ部备案；高级稽核将作为分公司HSE考核指标；稽核区域可以是本部门所辖区域也可以是本部门所辖以外区域 ，各分公司应鼓励跨区域的HSE稽核， 2、考核内容包括如下3个方面， HSE稽核考核结果列入各部门HSE绩效。 * 1、稽核人在输入稽核报告前应和责任人或相关人员进行沟通，确认整改责任人、整改建议、整改期限是否合理。 * 1、各分公司HSE部门负责对稽核报告进行分析统计，制作稽核统计报告和安全气象图并向全体员工公布，频次不低于下表要求。 * 1、重点培训员工的稽核方法。 * 安全气象指数的计算是以稽核伤害统计值为基础，进行稽核报告份数修正、演练修正、事故修正后得出。 * 不同的伤害等级对气象指数的贡献不一样，可能导致伤害的结果越严重，相应的权重就越大。 * * 1、如目前按70份报告修正。 * 1、事故是深层次隐患的暴露，因此事故对气象指数的贡献是正的。 2、事故级别不同对气象指数的贡献不同。 3、表中的修正是指每起事故的修正。 * 1、每次事故的修正值按如下比例分别加在事故发生的当周与其后三周 。 * 事故修正值：3×10%×4×20% 1×50%×4.3×50%+2×10%×4.3×50% 1×80%×4.1×80%+2×50%×4.1×80% 1×50%×4.5×100%+4×10%×4.5×100% * 1、因为演练是可以改善安全管理的因素，所以演练实行负修正； 2、不同级别的演练，对气象指数的贡献也不同。 3、表中的修正是指每一次演练的修正。 * 每次演练的修正值按如下比例分别加在演练进行的当周与其后三周 * HSE稽核程序 * 主要内容 目的与范围 定义 稽核指标与计划 稽核报告、整改与分析 稽核培训 附件 稽核方法（略） 安全气象指数计算 稽核软件使用（略） * 1.目的与范围 目的 规范公司HSE稽核活动 确保HSE稽核效果 保证HSE稽核活动深入持久地开展 范围 --------------------股份有限公司 全资子公司 控股公司 非控股公司--推荐使用 * 什么是HSE稽核？ 2.定义 方 式 -观察 -交流 发 现 -不安全行为 -不安全状况 -制度及管理 的缺失 改 进 -纠正 -沟通传达 -整改计划 -验证… * 高级稽核—由组织中最上面两层级别的人员所作的HSE稽核。 管理层—总公司或各分公司最上面一层的管理人员 生产部门—生产装置、机电仪部门、工程管理部门、实验室或试验装置等 2.定义 * 生产管理部门—生产管理、HSE管理、道路运输承包商管理等 非生产部门—行政、后勤、财务、信息、人力资源、企业管理、公共关系、政策法规、技术开发与研究(不包括实验室和试验装置) 、没有管理运输承包商职能的采购、市场、销售等 2.定义（续） 各公司制定的稽核计划频次不得少于下表规定的次数： 3.稽核指标与计划 稽核人员 频次 管理层 总公司 1次/季 分公司（厂） 1次/月 经理、主管 生产和生产管理部门 2次/月 非生产部门 1次/月 员工 生产部门 1次/周 生产管理部门 1次/月 非生产部门 1次/季/人 HSE专业人员 2次/月 * 各分公司应制定年、季度HSE稽核计划 高级稽核计划年初需报总公司HSEQ部备案 高级稽核是分公司HSE考核指标之一 一定比例的跨区域交叉稽核 各子（分）公司HSE部对稽核进行考核 稽核最低频次符合情况 稽核计划执行情况 稽核问题整改落实情况 3.稽核指标与计划 * 4.稽核报告、整改与分析 稽核报告 稽核后，两天内把稽核报告输入稽核软件 在输入稽核报告前稽核人应和责任人进行沟通 整改行动 稽核中发现的问题，由区域或专业负责整改 HSE部门定期对HSE稽核发现问题的整改情况进行抽查考核 * 稽核数据分析 各子（分）公司HSE部负责对稽核统计分析，制作报告和安全气象图向全体员工公布，建议频次不低于下表要求： 公司 频次 员工数100人 1次/周 员工数≦100人 1次/月 4.稽核报告、整改与分析 * 5.稽核培训 稽核人员必须经过培训，新员工在入职1年内必须进行培训 HSE部负责HSE稽核培训教材的制作和讲师的培训 各部门负责本部门员工的培训 * 6.安全气象指数计算 伤 害 等 级 报告 数量 修正 事 故 修 正 值 演 练 修 正 值 气象 指数 * 6.1伤害统计值计算 不同伤害等级权重 伤害等级 权 重 A-死亡 0.5 B-重伤 0.3 C-轻伤 0.1 伤害等级统计值 伤害统计值=A 项数* 0.5+B项数 * 0.3+C项数 * 0.1 * 练习1 某公司在2008年第15周共收到稽核报告35份，通过安全稽核发现可能导致死亡的问题（A）有2项，可能导致重伤的问题（B）有5项，可能导致轻伤