保管员工作要求及奖惩细则4.docVIP

通四字（锡2005） 第 14 号 材料管理员工作标准及奖惩细则 材料申报 1、申报时间 主材每月申报2次，每月1 0日，28日； 辅材每月申报3次，每月10日，20日，28日； 特殊情况如甲方的应急变更，并办理了由项目经理签字的预借单的材料（须经预算科、材料科同意）、急用的安全防护用品等可随时申报。 甲供材的申报：由项目部技术负责人（或专业施工员）汇总申报，经预算科审核后交材料科填报甲供材料申报表，并盖单位公章后交项目经理复核、签字，再上报甲方。 注：各项主材、设备总计划须在工程管理人员进场或开工后1个月内上报计划审核员。 2、申报分类 不同专业所用的材料分开填写材料申报单，具体申报方法： 土建专业、水专业、电专业、风专业、机工具、变更材料（附变更依据）、需调拨材料、安全防护、临时设施、办公用品、食堂用品；主、辅材分开申报（辅助材料各专业可申报在一起，但须在备注栏中说明）。 关系户的材料单独集中一起申报，同时附“对外用料申请书” 。 材料、机工具由专业组长、施工员申报、项目经理把关，其他材料由项目经理或项目经理指定人申报，所有申报单必须由项目材料管理员、相关专业组长、施工员和项目经理签字。 3、申报要求： ① 认真填写清楚：工程项目、第几次申报、第几页共几页、序号、材料名称、规格型号、技术参数、单位、申报数量、要求货到工地的时间、已供数，备注栏写清楚使用部位便于核查和供货；其中货到工地的时间：辅材7天内，钢材10天内，其它主材15天内。 ② 工程变更，增补部分的材料，如无预算计划的急用材料，申报材料时，单独填写材料预借单（不含工程签证单已办理的），此单由专业组长、项目经理签字，预算科备案存档。 4、申报地点： 主、辅材料申报单一式三份交计划审核员（原已开工程的全部交公司预算科戴伟处），并办理收发文登记，由计划审核员 24小时内审完计划以收发文登记形式由材料科主管落实专人实施。 5、奖惩规定： 未按以上要求申报材料计划，除退回重报外，并记入《材料管理员工作质量评审表》，参与年终评比，全年严格按规定做得好的材料管理员给予适当的奖励。 因当事人责任造成复验、复核重复工作量，由责任人赔偿直接损失的2-5倍。 二、材料的验收 验收要求 1、所有进入施工现场的材料（主要材料和设备凭公司材料科供收货通知单验收），都必须经过材料管理员验收， 并请相关专业组长参验，设备及重要材料项目负责人同验，所有材料必须自检合格后方可向业主、监理报检；对符合质量要求的材料、设备做到同时验收、签字，当场出具符合规定的有效手续，细致、真实地填写好验收参数，违者每次给予10元处罚；如抽查发现验收记录与实际不符的，按100元/项、次）对材料管理员、专业组长同时处罚；并承担该批不合格材料、设备的退换及其相关损失。 注：如验收时发现质量不合格的，及时通知材料科协商处理，并在供货通知单上注明质量情况和暂行处理意见；已进场使用的材料，发现质量问题或技术资料不全时，材料管理员应在三日内上报《材料质量验收报告单》给材料科，以便及时处理，并做到暂不发料、不使用，原封妥善保管。 2、 严禁任何人在规定的验收、领料单以外的单据上签收，违者每出现一次处罚500元。 3、保管员凭审核后的甲供材申报单并按照申报表中注明的相关供货技术参数等设计要求验收、乙供材按订货通知单及样品（另行通知）组织验收，如发现数量、质量不符合安装要求的及时上报项目经理和材料科长。凡手续齐全的须和材料员及时地给予验收，并办理验收手续。如遇到甲供材料没有甲供材申报单的，供货商未带订货通知单的，也应及时询问清楚，根据具体情况及时与材料科联系妥善处理。不允许以种种借口将厂商拒之门外，影响甲、乙方关系； 项目部应熟悉工程合同和订货合同关于卸力费的相关条款，规定由供方负责卸货的，供方委托项目部卸货的，由项目经理和材料管理员共同与供方洽谈卸力费。收取的卸力费由项目部出具受控的收据（财务科负责），月度汇总上交财务(项目经理负责)。财务科负责建账、管理，年底给予适当奖励。 4、所有甲供主材、设备一律开具本公司受控的甲供材领料单，并有分管材料员签字确认。 5、卸货时间：货到工地20分钟内组织人员验收、卸货，不得消极卸车。 注：供应厂商送货前须提前与工地联系到货时间。 验收方法 1、数量验收：按供货通知单的数量，对不同的材料分别采取计数、检尺、过磅等方法进行。 2、质量验收：按供货通知单的要求及不同材料的质量要求，分别采取外观目测、量具检验、水压试验和取样送检的方法，对有特殊要求的材料，须会同技术人员共同进行。 C、计量器具 必须齐全有效、定期检验 为了树立企业良好形象，项目部要加强管理，禁止刁难供应