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遛 遛 网 财 务 分 析 ——2010年08月—2012年07月 一、推广商增长量与会员增长量预计 1.推广商数量 日 期 每月月新增量 每月推广商总数 备 注 2010年09月 100人 100人 从每月推广商总数我们可以看出，第一个月有100人帮我们完成200人推广任务，但第四个月是1000人帮我们完成400人新增数量。 2010年10月 200人 300人 2010年11月 300人 600人 2010年12月 400人 1000人 …… …… …… 2012年07月 2300人 27600人 2.会员总数 日 期 推广上任务 推广商总数 月新增会员数 会员总数 2010年09月 300条/月 100人 3万人 3万人 2010年10月 300条/月 300人 9万人 12万人 2010年11月 300条/月 600人 18万人 30万人 …… 300条/月 …… …… …… 2012年07月 300条/月 27600人 828万人 1亿5180万人 备注：会员数量的增长是指推广商通过发放外链来邀请网友加入遛遛网，成为遛遛网的会员就可领取到价值100元的礼品（50元购物券、50元IP话费）。 公式：1）推广商×300条/月×合同服务月份=等于每个推广商帮助公司完成的任务。 2）每个推广商的任务累计之和即公司的注册会员总数。 二、公司收入分析 1.保证金收入 日 期 月新增量 推广商总数 保证金 保证金总数 2010年09月 100人 100人 7.6万元 760万元 2010年10月 200人 300人 7.6万元 2280万元 2010年11月 300人 600人 7.6万元 4560万元 …… …… …… …… …… 2012年07月 2300人 27600人 7.6万元 20亿9760万元 备注：前提条件是，每月新增100名县级推广商。也就是说如果我们第一个月新加入的推广商是100人，第二个月新增推广商就得有200人，以此类推到2012年07月我们当月新增推广商的数量是2300人，也就是说我们有25300人的推广商协助我们招商，招商的任务是2300人。 公式：预计推广商总数（27600人）×保证金金额（76000元）=20亿9700万元 2.产品收入 日 期 月新增会员数 会员总数 会员消费利润 月收入 合计收入 2010年09月 3万人 3万人 30元 90万元 90万元 2010年10月 9万人 12万人 30元 270万元 360万元 2010年11月 18万人 30万人 30元 540万元 900万元 …… …… …… 30元 …… …… 2012年07月 828万人 1亿5180万人 30元 1亿9800万元 39亿7800万元 备注：按每个注册会员3年内在公司网站消费1次，购买商品公司获得30元的毛利润。 公式：会员总数×产品毛利润=公司总收入 3.增值电信收入（SP短信收入） 会员总数 短信资费 3年3条短信 月收入 合计收入 2010年09月 3万人 1元/条 3元 9万元 9万元 2010年10月 12万人 1元/条 3元 27万元 36万元 2010年11月 30万人 1元/条 3元 54万元 90万元 …… …… 1元/条 3元 …… …… 2012年07月 1亿5180万人 1元/条 3元 2484万元 4．54亿元 备注：用户只要编辑短信内容（遛遛#海尔#型号）发送到12114即可，系统就会回复当天海尔品牌商品 的最低价格给用户用于指导用户在购买商品时的价格。 公式：会员总数×短信条数×短信费用=公司短信总收入。 4.广告收入 日 期 会员总数 平均访问10次/月 日均IP访问量 IP访问量的广告价值 2010年09月 3万人 30万次/月 1万次 150万元/年 2010年10月 12万人 120万次/月 4万次 600万元/年 2010年11月 30万人 300万次/月 10万次 1500万元/年 …… …… …… …… …… 2012年07月 1亿5180万人 15亿1800万次/月 5060万次 7亿5900万元/年 备注：以新浪为例，目前独立IP访问量为2502万人次（查询到），新浪广告收入2009年为2.279亿美元 公式：日均IP访问量×IP单价=广告总价 5.强制产品收入 收入类别 金 额 扣除比率 强制消费产品金额总和 推广佣金总和 45亿5400万元 20% 9亿1080万元 招商佣金总和 8亿6940万元 20% 1亿7388万元 合 计 54亿2340万元 20% 10亿8468万元 6.