风险评估实施细则.docVIP

新建漳州港尾铁路工程 风险评估与管理实施细则 编制： 复核： 审批： 中铁电气化局集团有限公司 西铁建设公司港尾铁路项目部 二0一二年六月十四日 目 录 1． 编制依据及目标 1 2． 管理机构及职责 1 2.1 管理机构 1 2.2 项目部风险评估与管理职责 1 2.3 风险评估与管理专家组主要职责 2 2.4 项目部各部门职责 2 2.4.1 安全质量部职责 2 2.4.2 工程管理部职责 2 2.4.3 其他各职能部门职责 3 2.5 各架子队职责 3 3． 风险评估与管理 3 3.1 风险评估与管理的过程 3 3.2 施工阶段的风险评估与管理 4 3.3 风险处理规定 4 3.4 风险监测规定 5 4． 考核规定 5 5． 附则 5  风险评估与管理实施细则 1． 编制依据及目标 1.1 开展风险评估与管理，有利于决策科学化，提高漳州港尾铁路工程施工阶段的风险管理意识和风险管理能力，达到控制、降低和规避风险的目的，实现工程建设安全、工期、环境和投资控制的目标。 1.2 为规范项目部风险评估与管理工作，建立风险评估与管理体系，保证项目管理目标的实现，制订本细则。 1.3 本细则适用于中铁电化局西铁建设公司漳州港尾铁路项目工程施工阶段的风险评估与管理工作，各架子队必须积极实施风险管理，结合工程实践，认真总结和积累资料，优化组合各种风险管理技术，对工程实施动态、风险控制跟踪管理。 1.4《铁路隧道风险评估与管理暂行规定》(铁建设【2007】200号)。 1.5《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设[2010]162号）。 2． 管理机构及职责 2.1 管理机构 风险管理采用项目经理部和架子队两级管理。为对漳州港尾铁路工程项目风险进行有效管理，项目部成立风险评估与管理领导小组。 组 长:薛旭辉 副组长:黄军峰 徐小宁 专职风险管理人员：李继周 组 员:项目经理部各部室负责人、各架子队长、技术负责人。 风险评估与管理领导小组负责我项目风险管理的组织领导工作。领导小组下设办公室，办公室设在项目部安质部。项目部同时设立风险评估与管理专家组，成员由集团公司相关专家及高校教授，具有风险管理经验的专家组成。 架子队层设立相应的风险评估与管理领导小组，成立专门的风险管理组织机构进行项目风险管理工作。 2.2 项目部风险评估与管理职责 2.2.1 进行施工阶段的动态风险评估工作； 2.2.2 制订漳州港尾铁路工程风险评估和风险管理工作实施则； 2.2.3 根据风险评估结果提出相应的处理措施，报建设单位批准后实施； 2.2.4 全面组织和协调漳州港尾铁路施工阶段期间风险评估与管理工作； 2.2.5 制订风险管理计划。确定风险目标、原则和策略;提出工作目标、范围、方法与评估标准;明确参与各方的职责； 2.2.6 实施施工阶段风险评估工作； 2.2.7 负责对高度和极高的风险等级进行审查； 2.2.8 必要时委托相关专业机构进行风险监测。 2.3 风险评估与管理专家组主要职责 2.3.1 制定风险管理计划，为我标段施工建设中的风险识别、风险估计、风险评价、风险处理、风险监测和形成最终风险评估报告等风险管理全过程指导。 2.3.2 出具和审签风险评估结果。 2.4 项目部各部门职责 2.4.1 安全质量部职责 1) 施工期间风险评估与管理的归口管理部门。负责实施风险评估与管理工作。 2) 负责制定本项目的《施工阶段风险评估实施细则》。 3) 检查督促各架子队风险处理措施的落实情况。 4) 制定本项目的《施工阶段风险评估报告》，风险评估报告每半年出一期。 5) 完成风险评估报告，提出风险评估结果。 6) 监督、协调各架子队处理风险评估与管理工作中的有关问题。 7) 对施工阶段风险实时监测，定期反馈，随时与相关单位沟通。 8) 根据风险监测结果，调整风险处理措施。 2.4.2 工程管理部职责 根据施工图风险评估结果修正完善施工阶段隧道风险评估报告，内部审核后报监理单位、电化局指挥部、建设公司审查批准;检查风险评估报告中处理技术措施的执行情况;参与隧道风险评估工作，根据隧道风险评估结果制定有针对性技术措施;负责与相关单位及小组成员的沟通。 2.4.3 其他各职能部门职责 根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。 2.5 各架子队职责 1) 制定管段内施工阶段风险评估工作实施细则，并进行施工阶段的动态风险评估工作； 2) 根据风险评估结果，编制各种紧急情况下的应急预案，