出差管理规定(20090101执行).doc

公司出差管理制度 为加强公司出差的管理，根据集团相关规定，结合本公司实际情况，特制定本管理制度。 本制度适用于公司全体员工。 公司员工至公司所在地（东营市）以外区域从事生产经营活动的，在按本制度的有关规定办理出差手续后视为因公出差，公司予以公差考勤并核报相关差旅费用。 所有人员的出差必须由出差人事先办理出差申请并填制出差申请单报批。 公司各部门副职以下人员的出差，往返时间在3天以内（含）的由所在部门负责人审核、综合管理部审批备案；往返时间在3天以上的由所在部门负责人审核、总经理审批；长期从事采购和销售业务的人员从事采购和销售业务时的出差，须填制出差申请单由所在部门审核、公司分管经理审批。 公司各部门副职（含）以上人员出差的，不论时间长短一律由总经理审批。 员工出差必须执行批准的路线，确需变更路线的必须事先报经出差批准人的同意，无故绕道费用及非因工作需要的参观、旅游费用均由个人自理， 因公出差的差旅费由长途交通费、市内交通费、住宿费和出差补助四部分组成。 长途交通费：指出差人员乘坐飞机、火车、轮船、长途汽车等交通工具所发生的车、船、机票费和相关的手续费、机场专线客运费。因公发生的不通公交地区的出租车交通费用以及因商务接待发生的出租车交通费用计入长途交通费。 市内交通费：指出差人员到达目的地后，或在中转地搭乘市内交通工具所发生的车、船票费用。 住宿费：指出差人员因工作事由及路途限制，不能于当日返回驻地而留宿在外所发生的住宿费用。 出差补助：指按标准发给出差人员在出差期间的住勤补助和公杂费补助。 出差人员发生的长途交通费、市内交通费、住宿费在标准限额内，凭有效票据报销，超限额部分由个人自理。出差补助根据出差时间和标准核发。 长途交通费在下列规定和标准内据实报销： 交通工具标准 　　 项目 职级 火 车 轮船 飞 机 软卧 硬卧 软座 硬座 集团任命的高管职员 ? ? ? ? 二等舱 经济舱 高管以外的其它员工 ? ? ? 三等舱 注：“动车组（D字头）火车视同软卧标准。 乘火车从晚8：00至次日晨7：00之间，乘车时间六小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合乘坐硬卧条件但乘坐了硬座的，可按硬座票价50%的标准计发补贴，其他降低乘坐标准的情况不予补贴。 乘坐交通工具超出上述规定的，除确因工作需要并报经总经理批准之外，超规定的费用部分由出差人自行承担。 出差人员住宿费、出差补助及市内交通费标准如下： 住宿费、出差补助及市内交通费标准 单位：元 地 区 住宿费 出差补助 市内交通费 合 计 A B A B A B A B 1．北京上海广州及经济特区 60 0　 25 340 265 2.其他省会城市 0　 20 285 225 3.地级城市 40 0　 15 230 175 4.县级城市 10 80 35 0　 10 185 125 　注：A.仅限于集团任命的高管人员； B.除上述A之外的其他人员。 同性别员工出差的原则上应当合住标准间，同住标准在原标准基础之上下浮25%。住宿费一律凭住宿发票限额报销，无住宿费发票的，一律不得报销住宿费。到本人家庭所在地出差，不报销住宿费。 出差补助按规定标准包干，由公司或其他单位接待的不再核发出差补助。中午12：00以前离开公司所在地的，当天按1天计发出差补助；中午12：00以后离开公司所在地的，当天按半天计发。出差返回时，中午12：00以前到达的，当天按半天计发出差补助，中午12：00以后到达的，当天按1天计发出差补助。 自带交通工具出差的，凭出差途中发生的汽油、路桥费发票在同类人员长途交通费最高标准和对应的市内交通费标准范围内核报，超出标准的部分由出差人自行承担。 因紧急事务和接待任务经总经理批准由公司安排交通工具出差的，路途发生的汽油费、路桥费据实报销，不再核报其它交通费用。 参加集团总部及公司统一安排食宿的各种会议、培训和其他活动的人员，除在途期间外不得报销出差补助和市内交通费。派出参加集团总部以外组织的各种培训、学习班的，报账时须附培训通知单，若缴纳的培训费中包含伙食费，不得报销出差补助。 员工离开办公地至东营市区及下属各区县从事生产经营活动当日无法返回住宿地的，经公司分管领导批准后可比照本制度的有关住宿费规定和标准核报住宿费。 按照公司人力资源管理规定可以享受探亲假的员工，属探望配偶的每年最多可以核报三次往返长途交通费；属未婚员工探望父母的每年最多可以核报一次往返长途交通费。探亲路费中，符合出差时乘坐飞机和软卧条件的，只能按硬卧票价报销。 本制度由公司财物部负责解释，自二OO九年一月一日起实施，以往与本制度不一致的以本制度为准。