大队预算公开.PDFVIP

2017 年度潮州市城市管理综合督察 大队预算公开 目 录 第一部分 2017 年潮州市城市管理综合督察大队预算情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2017 年潮州市城市管理综合督察大队部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 （按功能分类科目） 六、一般公共预算基本支出情况表 （按经济分类科目） 七、一般公共预算项目支出情况表 （按经济分类科目） 八、一般公共预算安排的行政经费及 “三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出情况表 十、部门预算基本支出预算表 十一、部门预算项目支出预算表 十二、部门预算政府采购预算表 第一部分 20 17 年潮州市城市管理综合督察大队预算 基本情况说明 一、部门基本情况 （一）主要职责 1、潮州市城市管理综合督察大队主要职能:对违反城市管 理行为进行检查、督察及按规定处罚等工作。 （二）机构设置 1. 潮州市城市管理综合督察大队为潮州市城市综合管 理局下属的参照公务员管理事业单位，为本级预算。 2. 大队内设综合股及五个中队；编制人数45人，实有 人数43；退休人数3人。大队现有聘用临时人员 （协管员） 44人。 （三）预算年度的主要工作任务 2017单位年度工作任务：执行市委市政府及上级部门布 置的各项任务、落实 “百团大战”“六城同创”的整治工作。 二、收入预算说明 2017年收入预算643.57万元，比上年增减53.7万元， 增减9.1%。主要原因人员经费增加。其中：一般公共预算拨 款5643.57万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0 万元，其他资金0万元。 三、支出预算说明 2017年支出预算643.57万元，其中：基本支出510.57 万元，占79.3%，比上年增减28.7万元，增减6%。主要原 因：人员经费增加。其中：工资福利支出351.45万元，对 个人和家庭的补助110.95万元，商品和服务支出48.17万 元，其他资本性支出等支出0万元； 项目支出预算133万元，占20.7%，比上年增减25万元， 增减23.1%。主要原因协管员工资及费用增加。 四、“三公经费”预算支出说明 2017年“三公经费”财政预算拨款支出共 20 万元，与 上年保持不变，具体情况如下 （按照对应科目进行说明）： （一）因公出国 （境）费预算支出 0 万元，全年使用 财政拨款安排局（委）机关、局（委）属单位出国团组 0 个、 0 人次。与上年保持不变。 （二）公务用车购置及运行费预算支出20 万元，与上 年保持不变 其中：公务用车购置预算支出0万元，公车运行维护费 预算支出20万元，与上年保持不变。 （三）公务接待费预算支出 0 万元，与上年保持不变 五、其他需要说明的情况 （一）机关运行经费一般公共预算46.82万元，比上年 增减1.35万元，增减2.8%，主要原因正常办公费用增加。 其中：办公费100800元，福利费10080元，工会经费10678 元，公务用车运行维护费200000元，其他交通费用160200 元等。 （二）政府采购预算0万元，其中：工程采购0万元， 货物采购0万元，服务采购0万元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12 月31 日，本部门占有使用国有资产总 体情况为：846184元，分布构成情况为：执勤车辆569810 元，其他固定资产276374元。大队共有执勤车辆6辆，其 中：领导干部用车0辆，一般公务用车6辆等. （四）预算绩效信息公开情况 2017年，潮州市城市管理综合督察大队结合本部门实 际情况落实 “百团大战”“六城同创”的整治工作。 （五）专业名词解释 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用 材料及