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管 理 评 审 计 划 HTGD 5.6—01 评审目的 对质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性和效率进行评审，以保证其满足公司质量目标、方针及GB/T19001—2008标准的要求 评审时间 评审参加部门及人员 陈煜华 周琴 周玉 管理评审内容及材料 评审内容：1、评价本公司的质量方针、质量目标是否适宜； 2、本公司的质量管理体系运行情况； 3、资源的管理是否合理； 4、本公司的生产现状如何； 5、顾客是否有投诉，当前顾客有何要求； 6、内部审核的整改情况； 7、需改进的方向。 8、过程绩效和产品的符合性 9、预防措施与纠正措施的状况 10、可能影响质量管理体系的变更 评审资料： 管理者代表提交质量管理体系运行情况的报告； 管理者代表提交内审报告； 管理部提交质量目标统计完成分析报告及各部门落实纠正/预防措施的实施效果； 业务部提交顾客满意度分析报告； 生产部、品质部提交产品质量分析报告基础设施及材料是否满足生产需要的报告。 管理部提交职工培训的完成情况报告 管 理 评 审 报 告 评审目的 评审本公司质量体系的适宜性、充分性和有效性，评审质量方针和质量目标,改进的需求。 评审内容 组织机构的配置是否合理；质量方针和目标的合理性、可实现性；质量体系实施程序的适宜性，有效性；最终产品的质量适应市场情况；内部质量体系审核结果；纠正措施和预防措施效果；用户及内部反馈的质量信息。 2012年07月24日 陈煜华 周琴 周玉 评审结果、结论： 内部审核情况分析： 1.1现状： 公司于12年07月20日组织进行了第1次内部审核，本次内审共查出不合格项1个，其中1项开出了不合格报告，不合格项已全部验证关闭。 1.2结论或纠正措施：无 质量方针和质量目标实施情况 2.1质量目标：生产计划完成率100 %；顾客满意率90分以上； 一、管理者代表 1、公司质量方针、目标实施情况 2、前次管理评审跟踪措施的落实情况和效果评价 3、内、外部质量审核的总结及分析 4、纠正和预防措施实施情况报告 5、管理体系文件的变动、组织结构的变动以及其他内外部环境的变化 6、体系文件评审情况报告 7、改进建议 质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 质量部 1、本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、产品质量统计分析报告（包括重大质量事故、客户退货和抱怨处理等情况） 3、监视和测量装置管理情况报告 4、 文件评审及改进建议 本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况） 部 1、本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 、工艺改进情况报告 、技术文件的管理情况报告 5、设备管理情况报告 改进建议 1、本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 部 1、本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 2、供应商管理及绩效情况报告 3、体系文件评审及改进建议 、公司涉及法律法规及相关要求的遵守情况报告 、体系文件评审及改进建议 本部门质量体系实施情况报告（包括目标指标实现情况、内外审中出现的不符合情况及整改） 、组织机构、职责分配、人力资源的总体分析报告 、人员培训情况报告 、 体系文件评审及改进建议（包括员工合理化建议） 1、客户要求、订单执行报告 2、客户满意度调查报告。