LR(60)-A-2506(内部质量审核程序).pptVIP

页: 版本号:1 LGETR LR(60)-A-2506 生效日:03.03.31 */16 内部质量审核程序 社 外 秘 LR(60)共同001 A4（03.01.02）Rev.0 管 理 部 门 负责人 管理者代表 制定、修改/废弃权威人： 管理者代表 制 定 部 门： 品质保证室Group 管 理 编 号： 分 发 处： 封 面 拟制 审核 批准 拟 制 部 门 受控状态: 受 控 修改日期：06.05.12 王哲旻 郑盛仁 目 录 序 号 内 容 页 数 标 志 目 录 改正履历 1 2 3 1 目的 4 2 适用范围 4 3 术语定义 4 4 责任与权限 4 5 业务程序 5-10 6 有关标准 及书式 10-16 LR(60)共同002 A4（03.01.02）Rev.0 目 录 LR(60)共同003 A4（03.01.02）Rev.0 改 正 履 历 书 日 期 批准者 备注 NO. 区 分 确认 改正 改正项目 改正内容 部 门 委托者 改正履历书 QA 庄小条 王哲旻 2006. 05.12 √ 名称 版本号:1 组织机构变更(室→ Group,Team→Part) 1. 目的 为了实现最高经营者的意图，了解质量管理活动的状态，检查和验证质量管理 系的适应性和有效性，并不断完善和改进质量管理体系。 2. 适用范围 适用于 LGETR 工厂质量管理体系运行状况的内部审核业务 3. 术语的定义 3.1 定期审核：每年在 LGETR 工厂定期实施审核 3.2 特别审核：除定期审核外必要时不定期实施的内部审核，审核范围可以是组织 的全部门或者特定部门。 4. 责任与权限 4.1 管理者代表 4.1.1 主管内部质量审核的全部业务，选定审核组长及审核员，审批内部审核计划； 4.1.2 管理者代表负责在内部质量审核时，对发现不适合事项纠正措施的批准及总结 4.1.3 管理者代表在必要时指示有资格的人员制定和实施特别审核计划 4.2 品质保证室Group长 制定年度内部审核计划，管理者代表审核，报告给总经理批准。 4.3 审核组长 负责确认及评价内部质量审核人员资格，制定本次审核计划提交审核报告，下发不合格项目，并跟踪不合格事项的纠正措施的实施。 1.0 目的/.../责任与权限 LR(60)共同004 A4（03.01.02）Rev.0 4.4 被审核部门 按照内部质量审核计划准备接待人员与资料，对发生的不适合事项原因进行分析和采取纠正措施并实施。 5. 业务程序 5.1 年度内部审核计划制定 5.1.1 品质保证室Group每年制定年度内部审核计划，每年1月报工厂总经理批准； 5.1.2 内部体系审核年度审核计划应该包括