TS16949审核企业核查清单.docVIP

TS文件核查清单 序号 责任岗位 工作内容 责任人 完成时间 督查人 1 人力 资源 人员岗位任职要求 XZRS 年度培训计划 XZRS 培训实施记录（包括效果评价） XZRS 人员评估记录(含新员工、转岗) XZRS 检验员上岗证或授权书 XZRS 特殊工序人员上岗证（如有） XZRS 特殊工种人员上岗证（如有） XZRS 2 生产及设施管理 生产计划（订单拉动） QG 计划完成进度跟踪考核 QG 作业准备验证记录 QG 特殊过程确认记录（如有） 焊接 特殊过程控制参数监控记录（如有） 焊接工艺 工装模具台帐 QG 工装模具检查记录 QG 工装模具易损件更换计划及记录 QG 各机台作业指导书 QG 设备台帐 QG 关键设备清单、标识 QG 关键设备备件清单及更换计划 QG 设备操作规程 QG 设备点检记录 QG 设备维护保养计划 QG 设备维护保养实施记录 QG 应急计划 XZRS 标识（批号）管理规定 QG 返工作业指导书 JS 顾客财产登记表（图纸、样件、模具、检具、材料） XS 3 财务 质量成本统计 PG 不良质量成本分析 CW 4 销售 订单 XS 合同评审记录及修订记录 XS 技术质量协议评审记录（包括产品可行性研究报告） XS 交付记录(100%按时) CY 客户满意度调查及分析报告 XS 客户投诉、反馈处理记录 XS/PG 超额运费记录 CY 5 品质管理 质量目标完成情况考核记录(如有) PG 进货、过程、出货检验规范/标准 PG 进货、过程、出货检验记录 PG 不合格品评审处理记录 PG 返工产品检查记录（如有） PG 纠正预防措施报告 PG 全尺寸检验、性能试验计划和记录 PG 测量系统分析计划、记录 JS 计量器具台帐 PG 计量器具校准计划 PG 计量器具校准证书/校准记录 PG 压力表校正 受控文件清单 PG 受控文件发放清单 PG 文件更改记录 PG 外来文件清单 PG 6 采购 采购物资及技术标准清单 CG 合格供应商清单 CG 供应商评价报告 CG 供应商交付业绩监控记录 CG 供应商年度考核记录 CG 8 技术 产品执行标准（如有） JS 产品图（审核范围内的） JS APQP文件至少一套/类产品 JS PPAP文件至少一套/类产品 JS 技术文件清单 JS 技术文件发放清单 JS 工程更改记录（如有） JS 9 库房或库存区域 入库、出库单（三相符），体现先进先出 CY 安全库存的规定与现场 CY 库存产品定期检查记录 CY 红色部分初次审核可暂不提供