SCH(P)06-纠正预防及改正程序uf.docVIP

纠正预防和改进程序 目的 通过有效的纠正预防和改进措施，避免内部原因造成的潜在的不合格品的出现及已发生的不合格重复出现，确保委托项目和公司的管理体系达到既定的质量目标。 范围 本程序中的行动涉及公司所有部门和人员。 定义 无 职责 投资总监：就委托管理项目中与总投资控制相关的纠正预防和改进措施的制订及落实向公司负责。 项目总监：就委托管理项目中与工程质量、进度及现场投资控制相关的纠正预防和改进措施的制订及落实向公司负责。 综合部：负责接待并处理客户投诉，对管理项目所需信息资料的完整和准确性负责、负责对整个质量体系的评审和改进。 造价控制部：就与各阶段设计成果经济指标控制相关的纠正预防和改进措施的制订及落实向投资总监负责。 项目管理部：就与工程管理项目现场建设质量、进度、投资控制等相关的纠正预防和改进措施的制订及落实向项目总监负责。 程序 总原则： 制定质量目标，建立岗位责任制，即时监控，维护质量体系的有效性。 发生下列现象需采取纠正预防和改进措施： 客户投诉。 委托项目执行过程中按项目关键节点和委托管理月报中各职能部门出现的不合格或潜在的不合格。 总经理或总监的要求。 质量目标不符合项。 预防和改进措施 对各阶段潜在不合格的趋势应责成有关部门制定预防和改进措施，并评审及验证其有效性。 委托项目管理准备阶段 为预防项目执行出现偏差，由综合部会同项目管理部对管理项目中委托管理方所提交资料的完整性和准确性进行评估，对缺、错的资料及可能出现的潜在不符合应由综合部负责及时向委托管理方索取或要求其补正。 委托项目管理投资管理部分 设计阶段 为预防设计阶段出现偏差，应严格执行二级审核制度，即造价控制部初审，投资总监终审，各级审核和控制结果将依据责权对等的原则作为相应部门或人员绩效评估的重要参考依据。 委托项目管理阶段 层层分解投资控制目标，编制总、单项、单位、分部、分项工程投资控制目标，防止偏离。 实行项目经理负责制，项目经理对现场投资控制的效果负直接责任，严格执行项目管理部内部二级审核制度，即成本岗初审、项目经理终审，各级审核和控制结果将依据责权对等的原则作为相应人员绩效评估的重要参考依据。 项目总监对现场投资控制的效果进行实时监控，发现偏差及时指出纠正。 工程结算阶段 严格执行二级审核制度，即造价控制部初审，投资总监终审，内、外审结果的偏差与既定允许偏差范围目标值作为相应部门或人员绩效评估的参考依据。 委托项目管理进度管理部分 编制总、年、月、周及重要节点进度计划，层层分解控制。 实行项目经理负责制，项目经理制定项目管理部各岗位进度控制考核指标及制度，协调各工种和界面的交叉，各级控制结果将依据责权对等的原则作为相应人员绩效评估的重要参考依据。 项目总监对现场进度控制的效果进行实时监控，发现偏差及时协调纠正。 委托项目管理质量管理部分 编制总、单位、分部工程质量控制目标，层层分解控制。 为保证质量，实行项目经理负责制，项目经理制定项目管理部各岗位质量控制考核指标及制度，各级控制结果将依据责权对等的原则作为相应人员绩效评估的重要参考依据。 项目总监对现场质量控制的效果进行实时监控，发现偏差及时协调纠正。 委托项目竣工阶段 在承包单位自验合格，工程监理复验通过后，由项目管理部组织，承包方、监理方三方共同进行三验，通过后报质监核验；质监核验通过后，项目管理部还应会同物业公司进行交房终验，确保工程质量使委托管理方满意。同时由项目管理部收集各方的信息，进行分析，制定措施确定改进的方面。 风险管理 项目经理负责组织项目部及公司有关部门 纠正和改进措施 客户投诉 见《客户投诉规范》 产品、过程和质量体系不符产生不合格 通过质量体系的内审对质量体系，对每项不合格的产生进行分析，并进行记录，以便对通过具体纠正预防措施消除不合格原因。 通过委托项目的管理月报对委托项目管理目标进行检验，对不合格进行分析并通过具体纠正预防措施消除不合格原因。 公司各部门通过工作月报，对部门目标进行检验，对不合格进行分析并通过具体纠正预防措施消除不合格原因。 预防纠正和改进措施有效性验证由管理者代表进行。 参考资料 无 附件 《纠正预防及改进措施处理单》 上诚 纠正预防及改正程序 编 号 SCH（P）06 版 本 3.0 修改状态 0 第 3 页 共 3 页