生产过程控制程序25.docVIP

机械制造有限公司 版 次 A/0 页 码 第1页 共4页 生产过程控制程序 文件代号 KY/QP7.5.1/7.5.2-01 1目的 为了有效地控制生产过程，提高产品质量，确保生产过程有关各因素（人员、生产设备、原材料、操作方法、环境等）受控，使生产过程符合规定的方法要求，而制定本程序。 2范围 适用于本公司直接影响产品质量的生产过程的人、机、料、法、环因素进行有效的控制。 3职责 3.1生产部：负责编制生产作业计划；负责生产人员的组织、安排和培训；负责生产设备的日常维护、实施现场管理和督促检查安全文明生产、现场产品标识；负责生产变更后的执行；负责生产现场不合格品的隔离。 3.2品技部：负责制订操作工艺规程和作业指导书，并安排索取或制作标准样板以及安排生产车间制作生产样板，同时负责生产条件变更时的文件准备，负责对从事特殊过程的操作人员进行相关培训和能力确认，以及特殊过程的鉴定及理化测试工作。 3.3工程部：负责产品工装的制作；负责机械、动力设备的验收、维修与管理，建立设备保养制度，负责测量和监控设备的维护。 3.4品技部：负责检验和试验及计量管理，负责生产过程的产品检验、试验和状态标识以及检验、测量、试验设备检定、校准、 复验，以及不合格品的控制，负责组织关键过程能力分析和监督检查作业指导书的执行。 3.5配套部：负责原材料、配套件的采购。 3.6相关部门：负责特殊过程的确认。 4工作程序 4.1生产基准的确定 4.1.1生产部根据销售部下达的“生产计划（通知）单”编制“生产作业计划”。 4.1.2品技部根据“生产计划（通知）单”及客户提供的资料，以及经客户批准的要求制作样机，样机需经客户代表审批。 4.1.3品技部根据样机，技术条件规定要求，结合公司实际，编制生产过程的工艺规程，经品技部主管或生产副总审定，发放生产单位及质量检验部门执行。确定特殊特性，并组织编制《操作工艺规程》和/相关的《作业指导书》并明确，经生产副总审定后由生产单位执行。 4.2人员、环境的控制 4.2.1生产班组负责生产设施处于清洁、有序的状态，并清理生产现场。 4.2.1.1建立健全安全文明生产责任制，做到细化到岗，考核到人。 4.2.1.2质检人员每天坚持按作业规程、指导书进行巡回检查。每月末生产部组织各车间参加进行安全文明大检查，发现违章及时纠正，并对违章者进行教育。日常安全文明生产检查情况，在每周生产例会上进行通报考核。 4.2.1.3对从事特殊特性工艺过程的操作人员按《人力资源控制程序》规定进行培训。 机械制造有限公司 版 次 A/0 页 码 第2页 共4页 生产过程控制程序 文件代号 KY/QP7.5.1/7.5.2-01 4.3设备、辅具的控制 4.3.1生产部根据“生产计划（通知）单”、《操作工艺规程／技术单》及相关文件准备生产设备和模具、辅具、工具。必要时申请采购必要的设备、辅具、辅具及工具。 4.3.2生产前，工程部对所需的设备、辅具及工具进行检修、调整及必要的安装调试、校验，保证合格后才投入使用。 4.3.3生产过程中，生产车间按《基础设施管理控制程序》和《工装、夹模具管理办法》的规定对相关设备/工装、辅具进行维修和保养。 4.3.4当生产设备、工装及辅具出现故障时按《基础设施管理控制程序》的规定对其进行处理。 4.5 过程监视和作业指导书 4.5.1品技部编制的《作业指导书》应明示于现场，使操作人员易于得到。 4.5.2《作业指导书》应来源于产品标准、工艺流程及过程策划。 4.5.3品技部对操作人员进行相关指导书的培训，参见《人力资源控制程序》。 4.6工序控制和能力的保持 4.6.1生产部负责日常工艺纪律的检查，对各工序工艺执行情况进行检查。其中对关键工序进行重点检查，发现问题及时纠正。 4.6.2当发现过程能力不足或不稳定时，需拟订反应计划进行纠正。 4.6.3当顾客要求高于或低于规定的过程能力或性能，过程策划中必须明确注释。 4.6.4 关键和特殊过程 4.6.4.1 关键过程包括： a) 对成品的质量、性能、功能、可靠性及成本等有直接影响的工序； b) 产品重要质量特性形成的工序； c) 工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序。 4.6.4.2 特殊过程包括： a) 产品质量不能通过后续的测量或监控加以验证的工序。 b) 产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监控的工序。 c) 该工序产品仅在产品使用或服务交付之后，不合格的质量特性才能暴露出来。 4.6.4.3 本公司关键过程是产品测试；无特殊过程。必要时,应对这些过程应进行确认，证实它们的过程能力。适用时，这些确认的安排应包括： a) 过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效