广西龙川金矿项目投资建议书.pdfVIP

盛世景投资 龙川金矿投资建议书 广西龙川金矿有限责任公司 投资建议书 一、 投资概要 投资形式 预计我方投资 1 亿元，持有企业 6.25%股权。 企业投资后估值 16 亿元，对应 2011 年-2013 年净利润 0.5 亿元、 投资价格 3.5 亿元和 6.5 亿元，市盈率分别为 32 倍、4.6 倍、2.5 倍。 退出安排 2012 年完成借壳上市，2013 年退出。 预期回报 假设 2013 年退出，按预测利润计算，投入产出比 5.5 倍。 二、 企业概况 广西百色市右江区龙川金矿有限责任公司成立于 2006 年 3 月 21 日，注册 资本 4250 万元。 公司经营范围包括黄金矿开采，黄金生产技术的研发、咨询服务，矿产品购 销等。 公司黄金资源储量丰富，主要分布在广西、山东和河北。有储量报告的矿区 黄金储量达到 39 吨。另有部分矿区正在进行黄金储量勘探工作，预计现有黄金 总储量可达 70 吨。 龙川金矿目前已花费一年时间筹备对某上市公司进行资产重组，预计今年六 月将向证监会递交材料提出申请，一年后完成资产重组。 在上市之后，龙川金矿计划立足广西、山东和河北，不断整合各地金矿，提 高黄金储量，扩大生产规模，最终成为国内领先的黄金开采公司。 （一） 现有股权结构 序号 股东名称 出资方式 出资金额（万元） 出资比例（%） 1 杨志华 货币 950 22.35 2 俞国麟 货币 667 15.69 金跃龙（天津）投资咨询 货币 3 499 11.74 合伙企业（有限合伙） 4 李波 货币 461.25 10.85 盛世景投资 龙川金矿投资建议书 中王（天津）商贸合伙企 货币 5 417.75 9.84 业（有限合伙） 6 严立强 货币 335 7.88 7 汤浩 货币 312.5 7.35 8 徐静娟 货币 270 6.35 9 孙振华 货币 187.5 4.41 10 曾虹 货币 150 3.54 合计 4250 100 （二） 组织结构图 公司下属子公司的组织结构图如下所示： 龙川金矿 100% 100% 100% 100% 河北滦平庆