企业各部门实施ISO9001质量体系的参考意见.pptVIP

3月份ISO9001工作计划 企业各部门实施ISO9001质量体系的参考意见 总经办 审核条款：5.1-5.6、6.1、8.1 总经办 （审核内容1） 总经办 （审核内容2） 总经办 副管理者代表审核条款：4.1、4.2.1、4.2.2、5.6、8.2.2 副管理者代表（审核内容1） 副管理者代表 （审核内容2） 副管理者代表 人事行政部审核条款：6.2、6.3、4.2.3、4.2.4 、8.2.3 人事行政部（审核内容1） 人事行政部（审核内容2） 人事行政部（审核内容3） 人事行政部 营销中心审核条款：7.2、7.5.4、8.2.1、8.2.3、4.2.3、4.2.4 营销中心（审核内容1） 营销中心（审核内容2） 营销中心 采购部审核条款：7.4.1、7.4.2、8.2.3、4.2.3、4.2.4 采购部（审核内容1） 采购部（审核内容2） 采购部 仓库审核条款：7.5.3、7.5.5、8.2.3、4.2.3、4.2.4 仓库（审核内容1） 仓库（审核内容2） 仓库（审核内容3） 仓库 工业工程部审核条款：7.1、6.3、8.2.3、4.2.3、4.2.4 工业工程部（审核内容1） 工业工程部（审核内容2） 工业工程部 PMC审核条款：7.1、8.2.3、4.2.3、4.2.4 PMC （审核内容1） PMC 技术部审核条款：7.3、8.2.3、4.2.3、4.2.4 技术部（审核内容1） 技术部（审核内容2） 技术部（审核内容3） 技术部（审核内容4） 技术部（审核内容5） 技术部 生产部审核条款：7.5、6.4、8.2.3、4.2.3、4.2.4 生产部（审核内容1） 生产部（审核内容2） 生产部（审核内容3） 生产部（审核内容4） 生产部（审核内容5） 生产部（审核内容6） 生产部 品质部审核条款： 7.4.3、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、4.2.3、4.2.4 品质部（审核内容1） 品质部（审核内容2） 品质部 品质部（审核内容3） 品质部（审核内容4） 品质部（审核内容5） 品质部 谢谢各位！ 审核涉及的主要文件与质量记录： 仓库管理规定、物料标识卡、物料存卡、物料单据、 特殊物料存放期限一览表、温湿度记录表、 部门质量目标统计表。 7.1------------产品实现的策划 6.3------------基础设施 8.2.3----------过程的监视和测量 4.2.3----------文件控制 4.2.4----------记录控制 编制产品生产流程图、工艺卡和作业指导书；（7.1） 审核要求：所有产品的流程图、工艺卡 编制设备操作指引；（7.1） 审核要求：必须保证生产现场所有大型设备必须有操作指引，简单的工状治具可以不需要。 编制工装治具、生产设备清单，并及时更新；（7.1） 审核要求：需要提供设备清单 建立设备维护保养指引，按文件规定要求进行生产设备的维护保养记录，保存好记录；（6.3） 审核要求：必须保证生产现场所有大型设备有维护保养指引及维护保养记录。 协助生产部完成特殊过程的确认；（7.5.2） 审核要求：协助生产部做设备评估。 每月统计本部门质量目标达成情况，当未达成质量目标时需要制定纠正措施（8.2.3）。 审核要求：统计本部门质量目标达成情况，特别注意如果没有达成的话，必须要进行原因分析、制定纠正措施，统计结果提供给管理者代表汇总。 审核涉及的主要文件与质量记录： 产品生产流程图、每种产品的生产工艺卡、 生产作业指导书、设备操作指引、设备入厂验收记录、 设备治具台帐、一级维护点检表、一级维护点检参照基 准表、二级维护管理表、二级异常维护备注表、 设备检修记录表、部门质量目标统计表 7.1------------产品实现的策划 8.2.3----------过程的监视和测量 4.2.3----------文件控制 4.2.4----------记录控制 编制生产计划，进行生产计划管理；（7.1） 审核要求：提供生产计划，向审核员介绍生产计划管理。 对合同/订单进行交期、库存或其他特殊要求的评审；（7.2.2） 负责组织不良物料的MRB评审； 负责出货的调配； 每月统计本部门质量目标达成情况，当未达成质量目标时需要制定纠正措施（8.2.3）。 审核要求：统计本部门质量目标达成情况，特别注意如果没有达成的话，必须要进行原因分析、制定纠正措施，统计结果提供给管理者代表汇总。 审核涉及的主要文件与质量记录： 生产计划 部门质量目标统计表 7.3------------设计与开发 8.2.3----------过程的监视和测量 4.2.3----------文件控制