国立瑞芳高级工业职业学校事务管理工作检核表.doc

屏東縣立光春國民中學事務管理工作檢核表 依據「事務管理第三百九十七條 各機關為加強事務管理，提高工作效率，應實施事務管理工作檢核。前項檢核分為平時檢查與定期考核兩種；平時檢查由各機關自行規定，定期考核依照本規則辦理。 第三百九十八條 事務管理單位主管，應負事務管理工作檢核之責任，並應適時對機關首長提出檢核報告及改進意見。 第三百九十九條 各機關實施工作檢核，得組成檢核小組辦理。其人員由事務管理單位、會計單位及研考單位派員參加，並由事務管理單位主管為召集人。第四百十二條 每年度工作檢核結果，應報告機關首長。 檢核要項 檢核 情形 是 否 備註 第四百條 文書處理之檢核要項 一、各項文書處理手續，是否迅速確實。 二、文書單位應備之簿冊，是否齊全。 三、收發文程序，是否合乎規定。 四、文書處理分層負責之執行，是否有效。 五、文書革新與工作簡化，是否切實執行。 六、公文時效管制制度，是否澈底實施。 七、文書稽催，是否徹底執行。 八、文書保密，是否嚴格執行。 九、文書單位，是否使用高效事務機具。 十、文書用紙，是否合乎標準。 十一、必要之文書用具，是否齊備。 第四百零一條 檔案管理之檢核要項 一、有無訂定分類表，是否適切。 二、點收、整理、編號、登記、入檔、檢檔等手續，是否迅速確實。 三、保管年限及檔案之存廢，是否明定。 四、是否如期辦理銷燬。 五、檔案庫房設置，是否安全。 六、有無收檔、調檔、歸檔及銷燬等統計資料。 七、檔案之保密，是否嚴格執行。 八、檔案保管及整理，是否良好。 第四百零二條 出納管理之檢核要項 一、出納手續，是否符合規定。 二、庫存現金數目，是否與會計紀錄符合，有無私自墊借情事。 三、傳票送達後，辦理收付款項，是否迅速。 四、保管之票據、有價證券，是否與帳面相符。 五、各種簿表，是否齊全。 六、收付款項，是否隨時登帳。 七、暫收款、收據貼印花及保管時間，是否遵照規定辦理。 第四百零三條 財產管理之檢核要項 一、財產管理，是否按時登記；實際保管及使用之財產，是否與主(會)計單位之帳目相符。 二、財產增減表，是否依時造送。 三、財產之購置及營造，是否按照規定手續辦理，產權證件是否齊全完整。 四、財產責任簽認手續，是否辦理齊全。 五、出租或租用之財產是否訂立契約，出借或借用之財產是否有借據。 六、財產之盤點，是否依期舉行，盤盈或盤虧之財產，有無查明情由依照規定辦理。 七、廢舊不用之財產，是否及時處置或利用。 八、財產之保養狀況，是否依期檢查，損壞之財產是否及時整修或報廢。 九、財產之變賣，是否按照規定手續辦理。 第四百零四條 物品管理之檢核要項 一、各類非消耗性物品之使用期限，有無詳細規定。 二、採購物品，是否根據實際需要，手續是否簡化完整。 三、物品驗收，是否依照規定手續辦理。 四、庫存物品，是否帳物相符。 五、庫存物品是否分類，放置是否整齊。 六、物品之核發，是否按照領用標準及程序，切實執行。 七、物品登記，是否確實。 八、物品是否有適當儲藏處所。 九、廢品是否依規定辦理。 第四百十條 工友管理之檢核要項 一、工友工作，是否分配適當。 二、工友人數，是否符合規定。 三、工友工作時間之規定，是否適當，上下班是否準時。 四、工友服務態度，是否良好。 五、工友請假，是否嚴格管理。 六、工友考核，是否按照規定辦理。 備註 改進意見 填表人 文書組 出納組 事務組 總務主任： 教務主任： 輔導主任： 會計主任： 校長： 屏東縣立光春國民中學事務管理改進意見表 待 改 進 事 項 具 體 做 法 備 註 建議人：