公司绿化费分析00.pptVIP

公司占地面积约76万余平方米，绿化率约在25%左右，对应每年的绿化维护费也有不少的支出； 室外绿色植被不可避免会有损伤，或者因为公司规划需要移栽草坪树木，日常在修复户外植被方面有费用支出。 公司目前有十大部门，各科室办公场所及走道内需要摆放一定的盆栽植物，以净化空气和美化环境；如逢公司内有重大活动，更需要额外的花卉租摆费用。 - 以上三方面所付的资金构成了公司的绿化费支出，每月发生，具有长期性，并且对二工厂的绿化费投入具有指导意义，具有课题研究价值。 2011.10 公司绿化费分析报告 目录 课题背景 现状分析 优化设想 课题背景 现状分析 2009 2010 2011 绿化养护费 （2009年6月—2011年10月） 09年11月绿化养护费从69,949元降到68,774元，原因是换了一家绿化公司， 费用更优惠 10年11月绿化养护费从68,774元降到67,581元，原因为原一年合同到期，经过价格谈判重新签订了新合同。 11年3月绿化养护费从67,581元升至68,996元，因为发动机厂房扩建，一部分绿地改建为厂房，绿化养护费降为66341元。 问题点一：绿化养护费是根据合同约定的金额，每月来支付的固定费用。而每月服务公司是否在绿化养护所包含的范围内进行了相应的工作，是否达到相应的标准，并没有相关的凭据证明。 09年11月 10年11月 11年3月 11年9月 单位：元 现状分析 2009 2010 2011 花卉租摆费 （2009年6月—2011年10月） 09年花卉租摆费用基本都在5,000元以下。 10年花卉租摆费用逐步递增，从7,476元升至13,911元。 11年1月至10月，除2月费用比较高，为16,165元之外，其他月份的花卉租摆费用都在13,000到15,000之间。 问题点二：花卉租摆费每月都会发生，相当于一种租金，为什么不考虑一次性购买植物，平常多给员工进行相应的培训，加深养护植物的知识？ 单位：元 现状分析 2009 2010 2011 整改修补费 （2009年6月—2011年10月） 09年11月的整改修补费很高，为220,398元，原因为年末播种冬季草的面积很大，导致价格很高。 10年10月-12月整改修补费较高，原因为接近年末，播种冬季草产生了较高费用。 11年5月整改修补费较11年以前月份突增，原因如下页图表所示（见附件一）。 问题点三：整改修补费虽然每月都会发生，但是金额不确定，差异很大，如何来控制这一块费用，保证花的钱都落到实处，避免浪费，值得研究。 09年11月 单位：元 优化设想 问题点一：绿化养护费是根据合同约定的金额，每月来支付的固定费用。而每月服务公司是否在绿化养护所包含的范围内进行了相应的工作，是否达到相应的标准，并没有相关的凭据证明。 问题点二：花卉租摆费每月都会发生，相当于一种租金，为什么不考虑一次性购买植物，平常多给员工进行相应的培训，加深养护植物的知识？ 问题点三：整改修补费虽然每月都会发生，但是金额不确定，差异很大，如何来控制这一块费用，保证花的钱都落到实处，避免浪费，值得研究。 据了解，总务科相关负责人对每月绿化养护的具体内容进行了跟踪，但每次报销时并未提交给财务部，可考虑将这一块原始凭证附在每月绿化养护费报销发票之后。 据总务相关负责人介绍，考虑到植物在办公场所的存活率不高，用租用方式更利于长期的维护。建议部门或科室有兼职的植物租摆负责人，跟踪植物的健康状况，以及时联系总务科更换植物。 对服务公司列出的整改修补清单，应逐笔保证其真实性，由专人负责在清单上签字确认效果。 2011.10