AFT-QP-007采购控制程序.docVIP

版 本 号 A.0 发行日期 2013/09/05 编 制 审 核 批 准 修改内容 1目的 为确保采购作业有所依循,物料有所控制,达到提供适质、适量的采购职能,确保采购产品均能符合要求。 2范围 适用于原材料、生产辅料、生产设备及其他和产品制造过程实现有关的采购，及承运、委外加工等劳务管理。 3职责 3.1 PMC： 负责下发绿色物料需求计划,物料之跟踪及交期控制。 3.2采购员：负责制订发出绿色订单，物料跟催，协调与供应商的对帐及付款。向供方传达相关的质量、环境要求信息。 3.3仓库： 负责接收绿色物料及入库。 3.4采购部：负责物料审批报价单、采购订单审核。 3.5总（副）经理：负责批准相关单据。 3.6品质部：负责对来料进行品质检验，与供应商沟通质量问题。 4供应商的选择、评价、重新评价： 4.1采购根据公司需要收集相应厂商资料,了解厂商的规模、经营、资质、同类产品价格等，初步了解清楚此供应商有意愿合作后，采购部发出《供应商基本资料表》给供应商如实填写并回传作为初频考评此供应商的依据。 4.2初步评估合格后采购部提供明确的（品质标准）的产品图档给供应商打样，以验证产品的生产加工和品质性能能力。 4.3 样品及价格均确认适宜的，由采购员组织研发中心、品质部到供应商现场对其品质、产品制程环保符合性方面进行综合评估； 4.4 综合评估依《供应商现场评审表》评分标准进行评估。评估结果分为以下四等级： 优秀：90-100分，具有很强的设备、技术、品质符合性、产品及制造过程环保符合性，管理及能力，针对公司需求的绿色物料有一定的生产经验，完全符合公司的要求，与本公司的合作意愿也很强烈，价格也优惠，可进行大批量采购； 良好：80-89分，有一定的设备、技术、品质、环境符合性、产品及制造过程环保符 合格，控制及生产能力，也有一定的生产经验；具备生产我司产品的能力 及格：70-79分，在设备、技术、品质、环境符合性、产品及制造过程环保符合，控制方面有某方面的不足，但其已具备生产我司产品的初步能力； 不及格：70分以下，在设备、技术、品质、环境符合性、产品及制造过程环保符合性控制及生产能力有重大缺陷，难以保证我司生产，此类为不合格供应商； 4.5 经评估合格的供应商，采购部与供应商签订《采购协议》、《环保协议》、《品质协议》后将该供应商登记在《合格供应商一览表》中报总（副）经理批准，列为正式合格的合格供应商。《合格供应商一览表》每季度更新一次。 4.6.供应商的定期考核： 采购员每个月依据下列标准，分品质/交期/服务/成本四个大项对合格供应商进行一次考核，填写《供应商月度考核表》报总经理核准（交货批次在5次以上将进行考核）。 来料品质占总成绩得分100分的40%比例， 当月来料分参数为总批次、合格批次、特采/选别批次、退货批次。对于所有的来料我司按AQL抽样标准进行抽检，符合标准的判定为合格，不符合标准但经内部和客户协商可让步接收的判定为特采，批量不合格的判定为退货。具体计算方法如下： 品质得分： 合格批次 特采/选别批次 品质得分= （——————×100+ ———————×100×50%）*40% 来料总批次 来料总批次 交期占总成绩得分100分的20%比例 完全在交货期内完成的得18-20分 虽有延期交货，但没有对本公司造成不良后果的得15-18分 延期交货造成本公司相关工作完成时间推迟，经与客户沟通取得认可谅解的得10-15分 有一次延期交货且造成与客户沟通无法取得认可报怨的得5-10分。 有二次以上延期交货且造成与客户沟通无法取得认可进行处罚的得0-5分。 服务占总成绩得分100分的20%比例 1、沟通良好能主动配合的得18-20分 2、可以沟通并能配合的得15-18分 3、可以沟通需在我们的催促下完成的得10-15分 4、可以沟通但经常不配合的得5-10分 5、很难沟通但又不配合的得0-5分 成本占总成绩得分100分20%比例 低于市场调查价的得18-20分 等于市场调查价的得15-18分 高于市场调查价10%的得10-15分 高于市场调查价20%的得5-10分 高于市场调查价30%的得0-5分 评级标准： 1、总得分在90分以上的为A级 2、总得分在80-90分的为B级 3、总得分在65-79分的为C级 4、总得分在65分以下的为D级 4.7 供应商考核结果处理： 4.7.1对于连续三个月评为A级供应商的，公司将考虑增加订单量 4.7.2 对于连续三个月评为B级供应商的，公司将维持现有的订单量及价