软件工程管理QPTM006001纠正措施控制程序.docVIP

纠正措施控制程序 目的 通过分析系统性的不合格的原因，采取纠正措施，确保产品与服务之品质持续改进。 适用范围 品质体系内纠正措施的制订、实施以及验证的过程。 定义 质量事故是指公司运作中出现系统性的不合格。 纠正：对所有不合格都应予以纠正。 纠正措施：对不合格的原因进行分析，如是系统性原因，就必须采取纠正措施。 职责 市场部、营运部、信息设备服务部负责对不合格进行处理和跟踪。 品质体系内各部门有责任协助技术管理中心制定有效的纠正措施。 品质体系内各部门负责纠正措施的实施。 技术管理中心及相关部门负责人验证采取措施后的效果。 工作程序 出现不合格时 出现不合格时，按《不合格品控制程序》处理。 市场部、营运部、信息设备服务部在发生不合格时，填写《质量事故纠正报告》，报部门经理批准后，再与质量事故发生单位共同制定有效的纠正措施。 市场部、营运部、信息设备服务部部门经理负责纠正措施的实施，并在每月将《质量事故纠正报告》交给技术管理中心归档。 技术管理中心及相关单位负责验证采取措施后的效果，填写《质量事故纠正报告》中未完的验证总结内容。 客户投诉 客户投诉或退货的按《客户满意度控制程序》处理。 对于质量体系内的问题，按《内部审核控制程序》和《管理评审控制程序》实施纠正措施。 当纠正措施无效或效果不明显，由责任单位或部门重新查找原因，采取新的纠正措施直至验证有效。 纠正措施实施有效