港口企业安全标准化建设及实施.ppt

指定考评组长 组建考评组，确定评价人员的职责 制定自评计划 编制考评工作文件 4.4.1 自评准备 首次会议 现场审核 审核结果的汇总分析 —— 问题清单与报告 末次会议 4.4.2 现场自评的实施 4.4.2.1 首次会议 介绍考评目的、依据、范围 明确考评计划 介绍考评方法和考评结果的处理 确定有关后勤事项 4.4.2.2 现场审核 进入考评区域 由陪同人员进行介绍 评价人员员向有关人员讲明考评内容 评价员按计划和检查表进行现场考评 进入下一个考评区域 科学的抽样、客观的评价和记录 随机性 — 临时抽样； — 保证抽取样本数量的充足； 层次性 — 不同产品、设备、操作岗位记录等分层抽取样本； 均衡性 — 在各部门抽取样本要均衡； — 对各要素审核的时间及抽取样本要合理 科学抽样——样本的代表性 4.4.2.3 末次会议 简述考评情况 评价各部门安全标准化工作优缺点 总结考评过程中发现的问题 说明抽样的局限性 提出纠正措施要求 末次会议结束 有利于彻底消除此类问题; 体现事故预防; 系统保障及自我完善的重要手段 4.5.1 纠正措施及其跟踪的目的 4.5 整改与跟踪验证 考评组确认不符合项 考评组提交不符合项报告 受考评方提出纠正措施方案 受考评方整改和完成纠正措施 受考评方向考评组报告 受考评方签字认可不符合项 考评组对纠正措施完成情况验证 4.5.2 纠正措施跟踪程序 纠正已发现的问题； 消除产生问题的原因； 找出并且纠正其他任何类似问题。 4.5.3 纠正措施的验证标准 五、 推进过程中需要注意的主要问题 领导的支持与参与 现状评审与策划 — 识别危害、评价风险和提出风险控制对策 — 主动获取和识别适用性法律法规和其他要求 — 确立阶段性目标和控制重点 明确机构、职责、权限 全员参与培训教育 实施全过程控制 监督和管理 * * * * * * 3.2.2 指标体系设计 决策指标： ——方针与目标、法律法规要求、危险源辨识与风险评价 实施指标： ——组织机构、责任制度、培训教育、设备设施安全管理 、作业现场安全管理、职业病危害管理、应急管理、 安全投入等 监督评价指标： ——安全检查与隐患排查、事故调查、绩效评价 3.2.2.1 以安全生产管理功能设计一级指标 —— 决策、实施、监督、评价（PDCA） 设备设施管理： ——项目“三同时”、变更管理 ——设备、设施管理：设计、采购、制造、安装、使用、 维护、拆除 作业现场管理： ——物料、设备、设施、器材、通道、作业环境 参照神华有关港口企业安全标准化考评指标的设计 3.2.2.2 作业场所安全标准化指标设计 3.2.3 权重、量化与计算模型 对一级指标根据其重要性给予不同的量化和权重 确定计算模型和计算方法 缺项的处理 确定单项否决条件 3.3 港口企业安全标准化考评程序设计建议 递交申请 组织评审 通知申请单位 提交材料 组建考评组，指定考评组长 现场考评 问题与整改、跟踪验证 完成考评报告 NO NO 复 评 核准与颁证 3.3.1 申请考评的前置条件 守法要求 标准化建设情况 自评结果 事故伤亡指标: —— 死亡人数、事故等级、千人重伤率等 重大事故隐患整改情况 —— 参考神华做法 3.3.2 考评分级准则 兼顾安全生产管理结果和过程两方面 ——过程考评为基础，结果考核为否决条件（也可设置过程指标为否决项） 分级标准要量化，但分级粗细要得当 3.3.3 标准化考评工作的管理 有效期 例行和临时监督与复查 对升降级、暂扣、撤消等情况的处理 考评方法、考评小组人员的资格条件 四、港口企业安全标准建设推进与实施 现状评审工作的实施 标准化管理文件的设计与编制 标准化体系的试运行 标准化建设现场自评的组织与实施 整改与跟踪验证 4.1 现状评审工作的实施 管理机构与职责分工 现有的管理制度和做法 法律、法规和其他要求 危险源辨识和评价，提出风险控制措施 ——制定现状评审实施方案 4.1.1 法律、法规和其他要求 法律法规分类 法律 行政法规 规章 地方性法规 相关法律法规 标准：国家、行业、地方 分阶段获取和评价 形成法律法规清单、符合性评价报告 4.1.2 危险源辨识和评价，提出风险控制措施 划分作业活动 辨识危害 确定危险 决定是否是可接受的危险 确定危险控制计划 评审危险控制计划的充分性 4.1.2.1 基本步骤 4.1.2.2 确定风险是否可承受的方法 危害辩识 不符合法规、