13-06检查表(采购部).docVIP

过程名称 以采购过程，向相关方施加环境影响为主，以及相关的管理过程以及支持过程 审核人员 审核日期 受审核部门 采购部 部门主管 相关查核条款 ISO9001-4.1, 4.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.2, 6.3, 7.2, 7.3,7.4, 8.4, 8.5； ISO14001-4.2,4.3,4.4,4.5,4.6 序 条款 审核内容 审核据证 审核结果 1 ISO9001 4.1/ ISO14001 4.1 是否识别了本过程和其它过程的相互关系？是否见过手册中的描述？ 采购过程与其他部门或过程的相互关系，采购（产品实现过程中的支持过程）-检验－加工生产合格品－交付－顾客满意 是否明确了本过程的输入和输出，是否见过手册中的描述 输入：采购计划、生产计划、备货申请、产品开发的需要、供方交付情况 是否明确了本过程责任者，至少明确到主要责任部门？ 采购部、采购工程师、报关员 是否明确了过程的作业方法，并予以文件化，是否了解相应的文件名称，并可以找得到？ 文件控制程序、记录控制程序、采购控制程序、环境因素识别与评价、环境运行控制程序、废弃物控制程序、应急准备与响应、能源节约控制程序、目标指标及管理方案程序、数据分析、改进控制程序，供方管理办法，供方定期评定办法 是否明确过程的相应测量和监控方法，是否见过手册中的描述？