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生产和服务提供控制程序 文件编号：26 版本/换页：A/0 页 码： 共6页 第1页 1.0 目的 策划并在受控条件下进行生产和服务提供,以确保满足顾客的需求和期望。 2.0 适用范围 适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。 3.0 职责 3.1 业务部 A 负责组织生产部、物控部对客户样板单、样板及订单评审和生产进度跟进。 B 负责产品的交付及服务工作。 3.2 生产部负责样板编制、编制材料成本表及BOM、编制相应的工序规程。 3.3 物控部采购负责编制《物料采购清单》及《采购进度表》，对采购过程进行跟进。 3.4 生产部 A 生产计划员负责编制《排产单》，填写订单外物料采购的申请。 B 厂长负责《排产单》的审批。 C 生产主管负责《生产日报表》及《生产进度表》的填写与跟踪。 D 各车间负责工人生产数量的记录，汇总后填写生产进度跟踪。 E 各部门技术人员负责生产设施的维护保养。 F 技术人员编制必要的生产作业指导书。 G 各车间主任负责产品的防护。 H 各车间主任负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 3.5 品管部负责产品检验和标识及可追溯性控制。 3.6物控部仓库负责落货，负责落货的进度跟踪，填写《入库单》、《出库单》、《调拨单》。 4.0 程序 4.1 过程程序 4.1.1 模具中心负责按客户要求，客户样板制作样板，并且对样板进行登记。 4.1.2生产部技术人员负责对影响产品质量的关键过程编制生产作业指导书，根据不同工序，作业指导书可采用工序规程、操作规范、样品等形式。 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 7.5生产和服务提供控制程序 文件编号：26 版本/换页：A/0 页 码： 共6页 第2页 4.2 程序描述 4.2.1业务部当接收顾客的订单或合同时，应对顾客订单及要求进行确认评审。具体按《与顾客有关的过程控制程序》的有关要求执行。并将订单或合同信息传递至生产部。 4.2.2物料采购 物控部按照《采购控制程序》要求，采购生产所需的各种物料，并跟踪物料的交货日 期，保证采购计划的如期执行。 4.2.3生产计划的编制 a生产部根据顾客订货情况及物料到厂情况等编制《排产单》，并发放至生产车间、品管部、仓库、物控部等部门。 b《排产单》需根据生产情况、物料状况、订单修订要求及时更新，由厂长直接在原计划上修改，并将工作安排及时传递到生产部门。 4.2.4 生产计划的实施 a) 生产部负责依据《排产单》安排生产。 b) 各生产车间负责人根据物料采购周期并对生产能力进行评估后，开出《领料单》，交 由各生产班组领料员领料生产。 各生产车间领料人员根据部门负责人开出的《领料单》到仓库领料；特殊材料需经厂长核准后方可实施领料。 仓管员接到《领料单》后,进行发料；如查核库存缺料或低于安全库存时.应立即填写 《购物申请单》通知物控部采购员进行物料的采购；品管部负责按《产品检验控制程序》做好各车间的品质检验工作，并协助解决生产中出现的技术、品质问题。入库：每日检验合格的成品依《仓库管理作业指导书》的相关规定办理入库手续；生产制程中的半成品流转,均使用《车间调货单》办理交接；并且，各车间产品交接时填写《车间调货单》并按单据流转要求进行流转。对于每日出现的车间不良品，应由车间主管汇总后交至品管部作相关的登记和统计工作，并依据不同的原因作出相应的处理。 退料：生产部门对因生产完成的余料,尚未使用的超领物料若需退料，依《仓库管理作业指导书》的相关规定退回仓库，退料必须经品管部检验，主管以上人员核准后，办理入 修 改 记 录 修改标记 处 数 修改人/日期 7.5生产和服务提供控制程序 文件编号：26 版本/换页：A/0 页 码： 共6页 第3页 库手续；生产过程中发现材料不良率较高以致影响生产时，各生产部门可对此不良材料填写《退料单》交品管部检验员再次检验后将检验结果记录在相应的栏目上，由生产部门主管级以上人员核准后与仓库办理退料手续。 4.2.5生产计划的修订 a) 如因客观原因影响生产计划的实施时，生产部必须及时上报厂长，由厂长调整生产计划。生产计划每个星期更新一次，每次更新时旧计划即时作废。 b) 当生产计划的修订影响到顾客订单的交货期时，应及时反馈给业务部主管，由业务部与顾客联络协商。 4.2.6生产计划的跟踪及生产情况统计 生产部要及时跟踪生产计划的达成状况，并以《生产进度跟踪表》对生产计划的执行 情况进行跟踪监控。 4.2.7生产工艺控制 a) 品管部组织各生产车间编制工艺规程，经厂长审批后下发各部门。 b) 生产规模、原材