2018年济宁技师学院预算公开文件-济宁技师学院.DOC

201８年济宁市技师学院 部门预算  目 录 第一部分 部门概况 主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 201８年部门预算表 一、2018年收支预算总表（功能分类科目） 二、2018年收支预算总表（经济分类科目） 三、2018年收入预算表 四、2018年支出预算表 五、2018年财政拨款收支预算表 六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 七、2018年政府性基金支出预算表 八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表 九、2018年政府性基金安排的基本支出预算表 十、2018年政府采购预算表 十一、201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 主要职能 学院的主要职能是一所培养技师和中高级技能型人才，提高劳动者素质的职业院校。主要是对机械制造、电工电子、信息技术、汽车制造、生物化工、轻纺服装、现代服务等职业技能培训；企业在职职工高技能人才和各类职业教育培训机构师资培训。 二、部门预算单位构成 济宁市技师学院共1个单位。 第二部分 201８年部门预算表 表1. 201８年收支预算总表（功能分类科目） 表2. 201８年收支预算总表（经济分类科目） 表3. 201８年收入预算表 表4. 201８年支出预算表 表5. 201８财政拨款收支预算表 表6. 201８年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7. 201８年政府性基金支出预算表 表8.201８年财政拨款安排的基本支出预算表 表9. 2018年政府性基金安排的基本支出预算表 表10.201８年政府采购预算表 表11. 201８年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表 （详表附后） 第三部分 201８年部门预算情况和 重要事项说明 一、201８年部门预算情况说明 （一）收支预算总体情况 201８年收入预算为12057.2万元，其中：财政拨款10881.4万元，财政专户管理资金421万元，上年结转754.8万元。 201８年支出预算为12057.2万元，其中：基本支出8580.14万元，项目支出3477.06万元。 （二）财政拨款收支情况 201８年当年财政拨款收入预算为10881.4万元，其中：财政预算内拨款(补助) 8495.4万元，国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款1088万元，上级转移支付1298万元。 201８年财政拨款支出预算为10881.4万元，全部为职业教育支出。其中高等职业教育支出8495.4万元，技校教育支出2386万元。 （三）一般公共预算财政拨款支出预算情况 201８年当年一般公共预算财政拨款支出预算为10881.4万元，比上年减少0.73%，主要是项目支出减少。具体情况如下： 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出8495.4万元，其中：工资福利支出6873.7万元，商品和服务支出1271.49万元，对个人和家庭补助支出350.21万元；教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）支出2386万元，主要用于主要用于维修（护）支出，专用材料支出，专用设备、办公设备购置，图书购置，劳务费，其他资本支出，偿还贷款本金等。 （四）政府性基金支出预算情况 本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）财政拨款安排的基本支出情况 2018财政拨款安排的基本支出预算8495.4万元，其中： 人员经费7223.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 日常公用经费1271.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 二、重要事项说明 （一）政府采购情况 2018年政府采购预算1467.2万元，其中：财政拨款安排1467.2万元，包括国有资源(资产)有偿使用收入安排的拨款936万元，上级转移支付531.2万。 （二）财政拨款安排的“三公”经费情况 2018年，通过一般公